第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，部門主要職能：

1、宣傳和執行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》。

2、開展備災救災工作。制定應急預案，建立應急救援隊伍；儲備救災物資，建設和管理備災救災設施；在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作；及時向災區群眾和受難者提供急需的人道援助，參與災后重建。

3、開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓；在機關、企事業單位、社區、農村、學校和易發生意外傷害的行業和人群中開展初級衛生救護培訓，組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護，提高應急條件下的應急救助能力和水平。

4、建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作。

5、開展無償獻血的宣傳推動工作。

6、開展社會救助及相關服務工作。對易受損人群進行救助，為困難群眾提供服務；在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動；開展幫助尋找失散親人、重建家庭聯系等其他人道服務工作。

7、依法開展和推動遺體、器官（組織）捐獻工作；開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

9、開展紅十字志愿服務活動。

10、宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。

11、依法開展募捐活動。

12、完成人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況：參公下設一個科室：綜合辦公室

單位人員情況：阿克陶縣紅十字會現有編制3名，截止2015年12月底部門實有在職人數6人，退休人員1人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣紅十字會部門決算包括：阿克陶縣紅十字會部門本級決算、所屬單位決算等。

納入阿克陶縣紅十字會2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 阿克陶縣紅十字會2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 阿克陶縣紅十字會2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入76.83萬元,與上年相比，增加31.56萬元，增長69%，支出76.83萬元,與上年相比，增加31.56萬元，增長69%，結余0萬元，。增長變化主要原因是：南疆工作津貼及調資。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計76.83萬元，其中：財政撥款收入76.83萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增加變化的主要原因是：南疆工作津貼及調資。其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計76.83萬元，其中：基本支出76.83萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增加變化的主要原因是：南疆工作津貼及調資。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，無增減變化。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。阿克陶縣紅十字會單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。阿克陶縣紅十字會單位國內公務接待0批次，0人次。

2015年度會議費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無會議費支出。

2015年度培訓費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無培訓費支出。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公”經費年初預算數0萬元，決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是無“三公”經費支出。

其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是無因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出；公務用車運行維護費0萬元。決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是無公務用車運行維護費支出。

公務接待費0萬元。決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加的主要原因是無公務接待費支出。

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數46.73萬元，綜合決算收入比綜合預算收入數增加31.56萬元，增長69%，增加的主要原因是南疆工作津貼及調資。

綜合支出年初預算數46.73萬元，綜合決算支出比綜合預算支出數增加31.56萬元，增長69%，增加的主要原因是南疆工作津貼及調資。

其他有關說明內容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明 (預決算差異分析)

財政撥款支出年初預算數46.73萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數增加31.56萬元，增長69%，增加的主要原因是南疆工作津貼及調資。其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣紅十字會單位機關運行經費支出3.36萬元，比上年減少0.17萬元，降低4.8%，主要原因是人員經費減少。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

（三）部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門無單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.無項目

其他有關說明內容無。

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）16（款）01（項）：指行政運行。

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣紅十字會.XLS