第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

主要職能：

1、負責處理上級文電和縣政府、縣政府辦文件的擬草、送審、制發、立卷、歸檔；辦理鄉鎮政府和縣直部門的請示、報告。

2、負責上級方針、政策、重要工作部署貫徹落實情況的督促、檢查及縣政府領導批示的傳達、催辦、反饋；負責縣政府會議和重要活動的組織安排和后勤保障工作。

3、根據縣政府領導的指示，組織有關調研，并及時反映情況，提出建議，為領導科學決策服務；收集、編輯并報送相關信息資料。

4、負責縣政府工作，及時報告重要情況，并協助處理各部門和鄉鎮向縣政府反映的重要問題以及需由縣政府直接處理的突發事件。

5、負責協調縣政府有關部門與垂直單位關系；負責管理縣政府駐烏辦事處、歸口管理單位、直屬單位和縣政府法制工作。

二、機構設置情況：部門預算單位由政府辦公室、法制辦、信訪局、民宗委、外辦構成。

人員情況：政府辦公室現有人員編制數44名（包含法制辦、外辦），其中：行政編制19名（含縣領導），工勤編制9名，事業編制16名。現有干部職工58名。信訪局現有人員編制數8名，其中行政編制1名，事業編制6名，現有干部職工8人。民宗委現有人員編制數16名，其中行政編制13名，工勤編制1名，事業編制2名，現有干部職工15人。阿克陶縣人民政府辦公室現有離退休干部51人，其他財政供養人員27人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣人民政府辦公室部門決算包括：行政單位4家，參公管理事業單位0家,事業單位0家，納入阿克陶縣政府辦公室（部門）2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分阿克陶縣人民政府辦公室2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分阿克陶縣人民政府辦公室2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入2344.79萬元,與上年相比，增加85.44萬元，增長3.78%，支出2375.04萬元,與上年相比，增加115.69萬元，增長5.12%，收入支出增長的主要原因是：主要是移民局項目資金的增加。結余0.71萬元，與上年相比減少30.25萬元，降低97.91%。結余增加的主要原因是：消化往年結余，民宗委項目資金支付完畢。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計2344.79萬元，其中：財政撥款收入2344.79萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增加的主要原因是：移民局項目資金的增加。

其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計2375.04萬元，其中：基本支出2055.47萬元，占86.54%；項目支出319.57萬元，占13.46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增長的主要原因是：移民局項目資金的增加。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0.71萬元，與上年相比減少30.25萬元，降低97.91%。結余增加的主要原因是：消化往年結余，民宗委項目資金支付完畢。

其中財政撥款結轉結余0.71萬元，與上年相比減少30.25萬元，降低97.91%。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算85.88萬元，比上年減少35.32萬元，降低2.9%，減少原因是控制經費支出。其中，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年相比無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出53.03萬元，61.75%，比上年減少32.6萬元，下降38%，減少原因是控制公務用車采購；公務接待費支出32.85萬元，占38.25%，比上減少2.72萬元，下降7.64%，減少原因是減少公務接待。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。阿克陶縣人民政府辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費53.03萬元,其中，公務用車購置28.4萬元，公務用車運行維護費24.63萬元。主要用于公務用車購置及運行維護等。2015一般公共財政撥款安排的公務用車購置量1輛，保有量為18輛。

公務接待費32.85萬元，其中國內公務接待支出32.85萬元元，主要是接待自治區、自治州、江西省等，阿克陶縣人民政府辦公室國內公務接待18批次，1134人次。

2015年度會議費支出決算38.29萬元，減少28.39萬元，降低42.58%，減少原因是縮減會議次數。

2015年度培訓費支出決算24.54萬元，比上年增加1.89萬元，增長8.34%，增加原因是民宗委培訓增加。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公”經費年初預算數67萬元，決算數比預算數增加18.88萬元，增長21.98%，增加的主要原因是公務用車增加及公務接待增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算數持平。

公務用車購置及運行維護費53.03萬元,其中，公務用車購置28.4

萬元，決算數比預算數增加28.4萬元，增長100%，增加的主要原因是新購置一輛公務用車；公務用車運行維護費24.63萬元。主要用于公務用車加油及維修等，決算數比預算數增加32.37萬元，增長56.79%，增加的主要原因是公務用車次數增加。

公務接待費32.85萬元。決算數比預算數增加22.85萬元，增長228.5%，增加的主要原因是公務接待量增加。

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數1164.04萬元，綜合決算收入比綜合預算收入數增加1180.75萬元，增長101.44%，增加的主要原因是移民局項目安排增加。

綜合支出年初預算數1164.04萬元，綜合決算支出比綜合預算支出數增加1211萬元，增長104.03%，增加的主要原因是移民局項目安排增加。

其他有關說明內容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明 (預決算差異分析)

財政撥款支出年初預算數1164.04萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數增加1211萬元，增長104.03%，增加移民局項目安排增加。

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣人民政府辦公室機關運行經費支出502.41萬元，比上年減少39.58萬元，降低7.3%，主要原因是執行中央八項規定。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車18輛（其他用車主要是：應急專業車及其他保證車輛）；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，涉及預算672.78萬元，項目支出決算319.57萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1. 移民補助項目

此項目開展支出159.12萬元，用于布倫口鄉水庫移民，按《國務院471號令》水庫移民每人每年發放600元后期扶持資金。有效的促進水庫移民轉移。

2. 基礎設施建設和經濟發展

此項目開展支出50萬元，于布倫口鄉水庫移民，按《國務院471號令》水庫移民每人每年發放600元后期扶持資金。有效的促進水庫移民轉移。

3. 其他水利支出

此項目開展支出41.96萬元，于布倫口鄉水庫移民，按《國務院471號令》水庫移民每人每年發放600元后期扶持資金。有效的促進水庫移民轉移。

4. 其他扶貧支出

此項目開展68.5萬元，于布倫口鄉水庫移民，按《國務院471號令》水庫移民每人每年發放600元后期扶持資金。有效的促進水庫移民轉移。

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）01（項）：指行政運行。208（類）22（款）01（項）：指移民補助。208（類）22（款）02（項）：指基礎設施建設和經濟發展。213（類）03（款）99（項）：指其他水利支出。213（類）05（款）99（項）：指其他扶貧支出。

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣人民政府辦公室.XLS