第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

1、主要職能：阿克陶縣殘聯是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體，具有“代表、服務、管理”職能；代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發揮和管理殘疾人事業。縣殘聯由縣人民政府領導聯系，業務上接受有關部門對口指導。

2、機構設置情況：阿克陶縣殘聯獨立核算的正處級單位，沒有單獨核算的下屬單位。內設辦公室、康復部、財務室3個科室，

3、人員情況:2015年末編制6人，其中參照管理事業編6人，。其中科級干部2人；一般干部3人；事業單工勤1人。退休人員4人；離休人員0人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣殘聯部門決算包括：阿克陶縣殘聯部門本級決算、無所屬單位決算。

納入阿克陶縣2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 阿克陶縣殘聯2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 阿克陶縣殘聯2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入225.76萬元,與上年相比，增加17.09萬元，增長8.18%，支出225.76萬元,與上年相比，增加17.09萬元，增長8.18%，增加的主要原因是：調資無形中加大了本年收入決算。結余0萬元，與上年相比，無增減變化。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計225.76萬元，其中：財政撥款收入225.76萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增加的主要原因是：調資增加無形中加大了本年收入決算。

其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計225.76萬元，其中：基本支出98.94萬元，占56.17%；項目支出117.1萬元，占43.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增加的主要原因是：調資增加33.56萬元、日常經費增加5.7萬元所以造成決算與預算差過大。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.16萬元，比上年增加0.26萬元，增長28.9%，增加原因是下鄉次數增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比，無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元，占45%，比上年增加0.2萬元，增長66.67%，增加主要原因是下鄉次數增加；公務接待費支出0.66萬元，占55%，比上年增加0.06萬元，增長10%，增加的主要原因是上級調研及檢查工作增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。殘聯單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0.5萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0.5萬元。主要用于加油，車輛保險，車輛維修等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.66萬元。具體是：國內公務接待支出0.66萬元，主要是自治區、自治州殘聯調研、業務工作檢查等。阿克陶縣殘聯單位國內公務接待11批次，64人次。

2015年度會議費支出決算2.6萬元，比上年增加1.4萬元，增長117%，增加的主要原因是會議增加。

2015年度培訓費支出決算2.4萬元，比上年增加1.2萬元，增長100%，增加的主要原因是加大對鄉鎮殘疾人專職委員業務培訓。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公經費”年初預算數1.16萬元，決算數比預算數增加1.16萬元，增長100%，增加的主要原因是上級部門調研檢查、下鄉次數增加。

其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算數相比無增減變化。公務用車購置及運行維護費0.5萬元,其中，公務用車購置0萬元，決算數比預算數相比無增減變化；公務用車運行維護費0.5萬元。主要用于車輛加油、維修等，決算數比預算數增加0.5萬元，增長100%，增加的主要原因是下鄉次數增加。

公務接待費0.66萬元。決算數比預算數增加0.66萬元，增長100%，增加的主要原因是上級調研及檢查工作增加

其他有關說明內容無。

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數200萬元，綜合決算收入比綜合預算收入數增加25.76萬元，增長12.88%，增加的主要原因是調資在年初預算時都是無法預期的，所以造成決算與預算差過大。

綜合支出年初預算數200萬元，綜合決算支出比綜合預算支出數增加25.76萬元，增長12.88%，增加的主要原因是調資在年初預算時都是無法預期的，所以造成決算與預算差過大。

其他有關說明內容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明

財政撥款支出年初預算數200萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數增加25.76萬元，增長2%，增加的主要原因是調資在年初預算時都是無法預期的，所以造成決算與預算差過大。

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣殘聯機關運行經費支出9.75萬元，比上年增加5.7萬元，增長51.34%，主要原因是下鄉次數增加、車輛維修費增加。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：皮卡車用于拉康復器材及平日下鄉）；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

（三）部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算3.6萬元，項目支出決算117萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.殘疾人康復項目

2015年實施白內障復明手術補助3.3萬元、精神病住院4萬元、精神病藥費3.9萬元、殘疾人康復治療等5.43萬元，陽光家園惠及330人52.4萬元。此項目使33名白內障患者、88名精神病患者得到補助，減輕了家庭負擔，改善了重度殘疾人的生活條件。(克財社[2015]37、38、45號)

2.殘疾人就業扶貧項目

2015年創建殘疾人就業基地4個及2個“萬村千鄉”工程、扶助1個基層黨組織扶貧共支付43.5萬元，有效地使部分殘疾人走向就業，實現脫分。（克財社[2015]39號）

3、用于殘疾人事業的彩票公益金支出項目

精神病藥費1.67萬元23人、無障礙設施改造2.8萬元，共計4.47萬元。使23名家庭困難人員能吃得起藥，減輕了家庭負擔。（克財社[2015]96號）

其他有關說明內容無。

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）11（款）01（項）：指行政運行。201（類）11（款）04（項）：指殘疾人康復。201（類）11（款）05（項）：指殘疾人就業和扶貧。201（類）11（款）99（項）：指其他殘疾人事業支出。229（類）60款）06（項）：指用于殘疾人事業的彩票 公益金支出。

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣殘疾人聯合會.XLS