第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

(一)部門職能

阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)人民政府是阿克陶縣人民政府直屬機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），具有執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況的職能。具體職能是：

一、社會(huì)管理職能。二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。三、公共服務(wù)職能。四、基層建設(shè)職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)人民政府2017年部門決算報(bào)表編制范圍的單位共計(jì)8個(gè)，其中：行政單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位6個(gè)。分別是：1、巴仁鄉(xiāng)黨委；2、巴仁鄉(xiāng)人民政府；3、巴仁鄉(xiāng)財(cái)政所；4、巴仁鄉(xiāng)計(jì)生站；5、巴仁鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心；6、巴仁鄉(xiāng)文化站；7、巴仁鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

（三）人員編制

阿克陶縣巴仁鄉(xiāng)單位編制數(shù)共157人，其中：行政編制75人，行政工勤編制10人、事業(yè)編制82人；截止2017年12月底部門實(shí)有人數(shù)240人，其中：行政編制116人，行政工勤編制10人、事業(yè)編制75人，退休人員49人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，巴仁鄉(xiāng)部門決算包括：巴仁鄉(xiāng)部門本級(jí)決算、無所屬單位決算。

納入巴仁鄉(xiāng)2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 巴仁鄉(xiāng)2015年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表

二十二、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 巴仁鄉(xiāng)2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入2790.30萬元,與上年相比，減少47.44萬元，降低1.67%，支出2790.30萬元,與上年相比，減少47.44萬元，降低1.67%，結(jié)余0萬元，與上年相比無增減變化。減少的主要原因是：項(xiàng)目減少，單位經(jīng)費(fèi)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計(jì)2790.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入2790.30萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。減少的主要原因是：項(xiàng)目減少，單位經(jīng)費(fèi)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計(jì)2790.3萬元，其中：基本支出2614.30萬元，占93.7%；項(xiàng)目支出176萬元，占6.3%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。減少的主要原因是：項(xiàng)目減少，單位經(jīng)費(fèi)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.59萬元，比上年增加2.59萬元，增長(zhǎng)34%，增加原因車輛增加，工作任務(wù)重。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，與上年相比，無增減變化。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.59萬元，占100%，比上年增加2.59萬元，與上年相比增長(zhǎng)34%。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，與上年相比，無增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。巴仁鄉(xiāng)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.59萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置3.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。主要用于車輛維修等。2015年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量1輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。巴仁鄉(xiāng)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

2015年度會(huì)議費(fèi)支出決算9.31萬元，比上年增加8.31萬元，增長(zhǎng)89%，增加原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2015年度培訓(xùn)費(fèi)支出決算1.5萬元，比上年減少0.5萬元，降低33%，增加原因是：經(jīng)費(fèi)減少節(jié)流開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算相比情況

“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7.59萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算相比，無增減變化。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。巴仁鄉(xiāng)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算相比，無增減變化。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.59萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置3.59萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加的主要原因是無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。主要用于車輛維修維護(hù)等，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算相比，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0萬元，與預(yù)算相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預(yù)算對(duì)比情況

綜合收入年初預(yù)算數(shù)2837.74萬元，綜合決算收入比綜合預(yù)算收入數(shù)減少47.44萬元，降低1.67%，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少，節(jié)流開支。

綜合支出年初預(yù)算數(shù)2837.74萬元，綜合決算支出比綜合預(yù)算支出數(shù)減少47.44萬元，降低1.67%，減少的主要原因是人員減少壓縮開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

(ニ) 財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說明 (預(yù)決算差異分析)

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2790.3萬元，財(cái)政撥款決算支出比財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)減少47.44萬元，降低1.67%，減少的主要原因是人員減少壓縮開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年度巴仁鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出745.29萬元，比上年比上年減少23.37萬元，降低3.04%，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

（二）部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：計(jì)生站、垃圾車）；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

（三）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 2個(gè)，涉及預(yù)算176萬元，項(xiàng)目支出決算176萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：

1. 扶貧項(xiàng)目

其他扶貧.支出50萬元有效的緩解我鄉(xiāng)貧困家庭的生活生產(chǎn)問題。為提高農(nóng)民收益，建設(shè)棚圈、葡萄架建設(shè)，庭院經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金、用于農(nóng)民脫貧致富。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目

征地和拆遷補(bǔ)償支出126萬元，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助是深化農(nóng)村綜合改革、創(chuàng)新農(nóng)村機(jī)制體制、促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化的重大舉措。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出主要用于我鄉(xiāng)6個(gè)行政村戶外道路維護(hù)和戶外照明維護(hù)，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為維護(hù)我鄉(xiāng)行政村農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮的重要作用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

八、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。

201（類）03（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。

201（類）06（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。

201（類）31（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。

207（類）01（款）09（項(xiàng)）：指群眾文化。

208（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。

210（類）07（款）99（項(xiàng)）：指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。

212（類）08（款）01（項(xiàng)）：指征地和拆遷補(bǔ)償支出。

213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。

213（類）05（款）99（項(xiàng)）：指其他扶貧支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

附件：新疆阿克陶縣巴仁鄉(xiāng).XLS