第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況。

（一）阿克陶縣巴仁鄉中學的工作職能包括：

1、校長負責學校的全面管理，主持全校工作，2、認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規、政策，全面貫徹《中學工作條例》和《學校工作規程》。主持制定全校工作計劃和各項規章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協?調靈活、反饋及時的科學管理機制。定期召開校務會，深入檢查各項工作實施情況。3、負責全校教職工的聘任，調整校內工作人員結構，定期對保教工作人員進行考核并做出，正確評估；4、全面了解教育、教研、衛生保健及膳食管理情況，并根據實際情況及時調整，盡量減少工作中的失誤。充分發揮黨團組織、工會及教代會的作用，發揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的校風建設。5、全面掌握教職員工的思想動態，開展經常性的政治和業務學習，提高修養。關心教職工的生活，改善生存環境，維護合法權益，增強向心力，提高凝聚力。6、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦校質量。7、及時了解國內外初中教育動態，研究初中教育新成果，關注初中教育發展的新動向。8、完成黨政領導交辦的其他工作。9、嚴格遵守學校的各項規章制度。10、全面負責學校的教育教學工作，每學期結合初中實際制定好教育教學工作計劃。11、貫徹保教結合的原則，注意培養學生良好的生活衛生習慣，使學生身心愉快，情緒穩定。12、對學生態度要和藹可親，細心觀察學生，有計劃有目的地制定、選擇教育教學內容，運用多種教育形式，促進學生在不同水平上獲得發展。13、努力鉆研業務，積極參加教研科研、業務學習以及教育教學的各項活動，認真開展各類游戲活動，制作教玩具并創設教育環境。按時上課、下課，認真書寫教案、教研活動、聽課等各種筆記，學期末上交一份教育教學工作經驗總結或論文。14、協助班主任做好晨、午檢、午餐工作。15、發現學生問題要及時與班主任、安全委員配合，及時通知家長，取得家長的配合教育。16、注意學生安全，加強學生自我保護意識教育。每節課班主任做好宣傳安全工作。

（二）單位機構情況：獨立核算單位無下屬預算單位，學校內部機構設置分別為校辦公室、教務處、教研室、電教室、財務室、校工會、校團委等職能室，屬于事業單位。

（三）人員情況，包括當年變動情況及原因：

2015年末我單位實有人數143人，其中在職153人，退休人員10人。變動的主要原因是根據工作的需要，事業單位退休10人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣巴仁鄉中學部門決算包括：阿克陶縣巴仁鄉中學部門本級決算、無所屬單位決算。

納入阿克陶縣巴仁鄉中學2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 阿克陶縣巴仁鄉中學2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 阿克陶縣巴仁鄉中學部門2015年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入1582.92萬元,與上年相比，增加465.28萬元，增長41.63%，支出1582.92萬元,與上年相比，增加465.28萬元，增長41.63%，結余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增長變化主要原因是：2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加等原因無形中加大了本年的收入決算。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計1582.92萬元，其中：財政撥款收入1582.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增長變化的主要原因是：2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加等原因無形中加大了本年的收入決算。

其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計1582.92萬元，其中：基本支出1581.32萬元，占99.9%；項目支出1.6萬元，占0.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增長變化的主要原因是：2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加等原因無形中加大了本年的支出決算。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無“三公”經費支出情況。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無“因公出國（境）”經費支出情況；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無“公務用車購置及運行維護”經費支出情況；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是本單位無“公務接待”經費支出情況。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。阿克陶縣巴仁鄉中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元。阿克陶縣巴仁鄉中學國內公務接待0批次，0人次。

其他有關說明內容無。

2015年度會議費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加0原因是無。

2015年度培訓費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公”經費年初預算數0萬元，決算數比預算數增加0萬元，增長0%，無增減變化。

其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算數增加0萬元，增長0%，無增減變化。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，決算數比預算數增加0萬元，增長0%，增加0的主要原因是無；公務用車運行維護費0萬元，決算數比預算數增加0萬元，增長0%，無增減變化。

公務接待費0萬元。決算數比預算數增加0萬元，增長（0%，無增減變化。

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數1000萬元，綜合決算收入比綜合預算收入數增加582.54萬元，增長58.2%，增加的主要原因是2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加。

綜合支出年初預算數1000萬元，綜合決算支出比綜合預算支出數增加582.54萬元，增長58.2%，增加的主要原因是2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加。

其他有關說明內容無。

(二) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明 (預決算差異分析)

財政撥款支出年初預算數1000萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數增加582.54萬元，增長58.2%，增加的主要原因是2015年人員調動，工資增長，人員調資，固定資產增加。

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣巴仁鄉中學機關運行經費支出0.2萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年相比無變化。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

（三）部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算1.6萬元，項目支出決算1.6萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1、其他資本性支出1.6萬元。政策依據為克財教[2015]18號文件，項目承擔單位為阿克陶縣巴仁鄉中學，此項目用于學校辦公設備購置，資金執行時間2016.1.1-2016.12.31。

其他有關說明內容無。

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）02（款）03（項）：指教育支出普通教育中學教育。

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣巴仁鄉中學.XLS