第一部分阿克陶縣種子管理站概述

一、阿克陶縣種子管理站基本情況

（一）主要職能

管理種子事宜，促進農業發展。農作物新品種區域實驗，農作物新品種審定。農作物種子質量管理，農作物種子執法監督體系指導農作物種子（生產|經營）許可證管理。

(二）、機構設置情況

阿克陶縣種子管理站獨立核算副科級單位，單位內設有4個職能科（室），分別為：辦公室、執法室、檢驗室、技術員室。

人員情況：阿克陶縣種子管理站編制數8，實有人數8人，其中：在職 8人，退休 18人，遺屬人員3人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，阿克陶縣種子管理站部門決算包括：阿克陶縣種子管理站部門本級決算、無所屬單位決算。

納入阿克陶縣種子管理站2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 阿克陶縣種子管理站2015年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產負債簡表

二十二、2015年度財政撥款“三公”經費支出表及說明

第三部分 阿克陶縣種子管理站2015年度部門決算情況說明

一、阿克陶縣種子管理站收入支出決算總體情況說明

2015年度收入246.42萬元,與上年相比，增加74.62萬元，增長43.44%， 支出246.42萬元,與上年相比，增加74.62萬元，增長43.44%，收入支出增加主要原因是:人員不變，有績效工資，陽光工資增加了。結余0萬元，與上年相比，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關說明內容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計246.42萬元，其中：財政撥款收入246.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。收入增加主要原因是:人員不變，有績效工資，陽光工資增加了。

其他有關說明內容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計246.42萬元，其中：基本支出226.42萬元，占91.88%；項目支出20萬元，占8.12%%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出增加主要原因是:人員不變，有績效工資，陽光工資增加了及財政撥入的專項資金較多。

其他有關說明內容無。

四、部門結轉結余情況說明

年末結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關說明內容無。

五、部門“三公”經費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2015年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.1萬元，比上年減少0.2萬元，降低66.7%，減少原因是我單位嚴格控制三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0.1萬元，占100%，比上年減少0.2萬元，，降低66.7%，減少原因是我單位嚴格控制三公經費支出，使公務用車購置及運行維護費有所下降；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，無增減變化。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。阿克陶縣種子管理站全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0.1萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0.1萬元。主要用于車輛維修等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是全年我安排因公出國等。0單位國內公務接待0批次，0人次。

2015年度會議費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，無增減變化。

2015年度培訓費支出決算0萬元，比上年減少0.79萬元，降低100%，減少原因是我單位勤儉節約，嚴格控制各項支出。

2、“三公”經費支出與預算相比情況

“三公” 經費年初預算數0.92萬元，決算數比預算數減少0.82萬元，降低89.13%，減少的主要原因是我單位在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施。

其中：因公出國（境）費支出0萬元。決算數比預算減少0萬元，降低O%，無增減變動。

公務用車購置及運行維護費0.1萬元,其中，公務用車購置0萬元，決算數比預算數減少0萬元，降低0%，無增減變動；公務用車運行維護費0.1萬元。主要用于下鄉技術指導等，決算數比預算數減少0.82萬元，降低89.13%，減少的主要原因是我單位在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施。

公務接待費0萬元。決算數比預算數減少0萬元，降低0%，無增減變動

其他有關說明內容無。

六、部門預算執行情況分析說明

(一) 綜合收支與年初預算對比情況

綜合收入年初預算數246.42萬元，綜合決算收入與綜合預算收入數一致，無增減變動。

綜合支出年初預算數246.42萬元，綜合決算支出與綜合預算支出數一致，無增減變動。

其他有關說明內容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明 (預決算差異分析)

財政撥款支出年初預算數246.42萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預算支出數支出數一致，無增減變動。

其他有關說明內容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年度阿克陶縣種子管理站運行經費支出0.72萬元，比上年減少3.67萬元，降低83.6%，主要原因是去年財政撥種子執法經費今年沒有。

其他有關說明內容無。

（二）部門國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是下鄉技術指導）；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

其他有關說明內容無。

（三）部門預算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目 1個，涉及預算0萬元，項目支出決算20萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.農業生產支持補貼項目項目20萬元

“三圃田”項目是主要有關優化冬小麥種子質量，提高純度，選于冬小麥優良品質的項目，取得效益：有所提高我縣農業產業增值,達到豐產增收的目的。

其他有關說明內容：無

八、專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。213（類）01（款）22（項）指農業生產資料與技術補貼；213（類）01（款）04（項）指事業運行。

其他有關說明內容無。

附件：新疆阿克陶縣種子管理站.XLS