第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況,包恬: 部門主要 職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況等.

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)職業(yè)院校的法律、法規(guī)和方針、政策；

2、制定全縣職業(yè)院校發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實施；

3、組織或協(xié)同開展職業(yè)院校教學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)；

4、培養(yǎng)（中等、高中、初中）學(xué)歷職業(yè)人才

5、完成縣人民政府交辦的其它工作。

(二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

阿克陶縣職業(yè)高中獨(dú)立核算單位，單位內(nèi)設(shè)有10個職能科（室），分別為：辦公室、教務(wù)科，教研室，治安科，德育室、愛衛(wèi)會、招生辦、資助辦、財務(wù)室、團(tuán)委。

（三）年末編制情況

2015年年末編制人數(shù)52名，年末實有在職人數(shù)49人，其中：事業(yè)編制49名，退休人員4人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣職業(yè)高中決算包括：阿克陶縣職業(yè)高中部門決算、無所屬單位決算。

納入阿克陶縣職業(yè)高中2015年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

第二部分：阿克陶縣職業(yè)高中2015年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表

二 、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、 收入決算表

五、支出決算表

六、 支出決算明細(xì)表

七、 基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、 項目收入支出決算表

十、 行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十 八、 政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、 政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、 財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、2015年度財政撥款 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出表及說明

第三部分 阿克陶縣職業(yè)高中2015年度部門決算情況說明

一、 部門收入支出決算總體情況說明

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2015年度收入799.17萬元,與上年相比，增加307.43萬元，增長62%，支出799.17萬元,與上年相比，增加307.43萬元，增長62%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增加的主要原因是：項目增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

二、部門收入情況說明

本年收入合計799.17萬元，其中：財政撥款收入799.17萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增加的主要原因是：項目增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

三、部門支出情況說明

本年支出合計799.17萬元，其中：基本支出638.35萬元，占79%；項目支出160.81萬元，占21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增加的主要原因是：項目增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

五、部門“三公” 經(jīng)費(fèi)、 會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年相比，無增減變化。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，于上年相比，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，和上年相比，無增減變化；

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，于上年相比，無增減變化。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。阿克陶縣職業(yè)高中全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。阿克陶縣職業(yè)高中國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

2015年度會議費(fèi)支出決算0萬元，于上年相比，無增減變化。

2015年度培訓(xùn)費(fèi)支出決算1.35萬元，比上年增加1.35萬元，增長100%，增加原因是：教師外出培訓(xùn)機(jī)會增加。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出與預(yù)算相比情況

、“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，無增減變化

其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致，無增減變化；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)一致，無增減變化

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)一致，無增減變化

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

六、 部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

(一) 綜合收支與上年度決算對比情況

綜合收入年初預(yù)算數(shù)396.51萬元，綜合決算收入比綜合預(yù)算收入數(shù)增加402.66萬元，增長101%，增加的主要原因是：項目增加。

綜合支出年初預(yù)算數(shù)396.51萬元，綜合決算支出比綜合預(yù)算支出數(shù)增加402.66萬元，增長101%，增加的主要原因是：項目支出增加

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

(ニ) 財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)396.51萬元，財政撥款決算支出比財政撥款預(yù)算支出數(shù)增加402.66萬元，增長101%，增加的主要原因是：項目支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年度阿克陶縣職業(yè)高中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，于上年相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

（二）部門國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

(三)部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015年度，本部門單位實行績效管理的項目 1 個，涉及預(yù)算0 萬元，項目支出決算160.81萬元。年末本部門單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1、中專教育項目

項目支出160.81萬元。執(zhí)行文件號：克財教[2015]67、15、68、11號，該筆經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校的日常開支運(yùn)行，2015年度辦公費(fèi)23.46萬元、印刷費(fèi)0.28萬元、手續(xù)費(fèi)0.36萬元、水費(fèi)7.67萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)17.71萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.1萬元、差旅費(fèi)2.02萬元、維修費(fèi)13.57萬元、會議費(fèi)0.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.35萬元、專用材料費(fèi)8.55萬元、勞務(wù)費(fèi)5.49萬元、其他交通費(fèi)用1.41萬元。項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《中小學(xué)財務(wù)制度》及其他相關(guān)財務(wù)規(guī)定使用。由縣財政局核算中心統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

八、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）03（款）02（項）：指中專教育；

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

附件：新疆阿克陶縣職業(yè)高中.XLS