2018年度新疆阿克陶縣衛生局決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家和自治區、自治州和阿克陶縣有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的方針政策和法律、法規。

2、負責制定全縣疾控預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。

3、負責實施職責范圍內的執業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、表彰和政策措施，組織開展相關檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督；組織實施食品安全風險檢測、評估。

4、負責組織擬訂并實施基礎衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全縣基礎衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基礎運行新體制和鄉村醫生、社區醫生、計劃生育專干管理制度。

5、負責全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。

6、組織實施計劃生育目標管理責任制考核、經常性檢查及年終考核工作；

7、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為指導的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

8、貫徹國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄、自治區基層藥物增補目錄，執行自治區藥物政策和自治區基本藥物采購、配送、使用的監管制度。

9、貫徹落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《新疆維吾爾自治區人口和計劃生育實施條例》，負責完善生育政策，組織檢測計劃生育動態。

10、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。

11、制定流動人口衛生和計劃生育服務管理制度并組織落實，推動流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

12、組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃和衛生人才職業道德規范，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。

13、組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃。組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。

14、指導全縣衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。

15、負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與本地人口基礎信息庫建設。

16、指導制定全縣中醫民族醫藥中長期發展規劃，并納入衛生和計劃生育事業發展總體規劃和戰略目標。

17、貫徹自治區保健委員會干部保健工作的政策、指標和決定，承擔阿克陶縣保健工作宏觀指導和保健任務工作。

18、承擔阿克陶縣愛國衛生運動委員會、阿克陶縣艾滋病防治工作委員會、阿克陶縣防治地方病領導小組、阿克陶縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。

19、承辦阿克陶縣委和政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣衛生局部門決算包括：新疆阿克陶縣衛生局部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣衛生局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入2,232.43萬元,與上年相比，減少1,768.57萬元，降低44.20%，增減變化主要原因是：項目收入減少；支出1,994.94萬元,與上年相比，減少1,527.75萬元，降低43.36%，增減變化主要原因是：項目支出減少；結余715.79萬元，與上年相比，增加237.49萬元，增長49.65%。增減變化主要原因是：項目結余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2,232.43萬元，其中：財政撥款收入2,174.69萬元，占97.41%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入57.73萬元，占2.58%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數731.26萬元，決算數2,232.43萬元，預決算差異率205.28%，差異主要原因人員工資增加及項目收入增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,994.94萬元，其中：基本支出788.79萬元，占39.54%；項目支出1,206.14萬元，占60.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數731.26萬元，決算數1,994.94萬元，預決算差異率172.80%，差異主要原因人員工資增加及項目收入增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2,174.69萬元，與上年相比，減少1,820.19萬元，降低45.56%。增減變化的主要原因是：項目撥款減少。財政撥款支出1,936.81萬元，與上年相比，減少1,580.16萬元，降低44.93%，增減變化的主要原因是：項目撥款減少。其中：基本支出730.67萬元，項目支出1,206.14萬元。財政撥款結轉結余715.79萬元，與上年相比，增加237.88萬元，增長49.77%。增減變化的主要原因是：獎扶資金到位交晚，基本公衛資金到位較少，造成很多工作來不及開展，結轉結余資金過多，預計在年初積極開展相關工作。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數731.26萬元，決算數2,174.69萬元，預決算差異率197.38%，差異主要原因人員工資增加。財政撥款支出年初預算數731.26萬元，決算數1,936.81萬元，預決算差異率164.85%，差異主要原因人員工資增加就項目收入增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1,861.12萬元。與上年相比，減少2,133.76萬元，降低53.41%。增減變化的主要原因是：項目收入減少。一般公共預算財政撥款支出1,623.24萬元。與上年相比，減少1,893.73萬元，降低53.84%。增減變化的主要原因是：項目收入減少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出67.71萬元,210醫療衛生與計劃生育支出1,550.58萬元,229其他支出4.95萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出852.23萬元,302商品和服務支出14.36萬元,303對個人和家庭的補助231.66萬元,310資本性支出524.98萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數731.26萬元，決算數1,861.12萬元，預決算差異率154.50%，差異主要原因人員增加及工資增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數731.26萬元，決算數1,623.24萬元，預決算差異率121.97%，差異主要原因人員增加及工資增加，項目收入增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入313.57萬元，與上年相比，增加313.57萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：我縣全民健康體檢經費撥款收入增加。政府性基金預算支出313.57萬元。與上年相比，增加313.57萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：我縣全民健康體檢經費撥款收入增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），229其他支出313.57萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），303對個人和家庭的補助313.57萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數313.57萬元，預決算差異率100%，差異主要原因我縣全民健康體檢經費撥款收入增加。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數313.57萬元，預決算差異率100%，差異主要原因我縣全民健康體檢經費未納入基金預算。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余715.79萬元。與上年相比，增加237.49萬元，增長49.65%。

其中財政撥款結轉結余715.79萬元。與上年相比，增加237.88萬元，增長49.77%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.50萬元，比上年減少0.10萬元，降低16.66%，減少原因是:公務用車維護費減少，各類業務培訓減少，厲行節約，減少開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0.50萬元，占100%，比上年減少0.10萬元，降低16.66%，減少原因是:公務用車維護費減少；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無增減變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣衛生局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我單位無出國出境團組。

公務用車購置及運行維護費0.50萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.50萬元。主要用于單位干部到各鄉鎮衛生院督導工作。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待等。新疆阿克陶縣衛生局單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.50萬元，決算數0.50萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預決算一致，無差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預決算一致，無差異；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預決算一致，無差異；公務用車運行費預算數0.50萬元，決算數0.50萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預決算一致，無差異；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預決算一致，無差異。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣衛生局單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出14.36萬元，比上年增加8.15萬元，增長131.24%，主要原因是辦公費、差旅費，郵政費等費用增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值79.50萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、2018年縣人民醫院建設兒科大樓項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，縣人民醫院建設兒科大樓項目自評得分為95分。項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。一是縣醫院通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。二是縣人民醫院通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。在當年，資金500萬全部撥付給縣人民醫院。

2、醫院衛生預備經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，計劃生育宣傳服務項目自評得分為98分。項目全年預算數為20.03萬元，執行數為20.3萬元，完成預算的100%。一是我單位通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。二是我單位通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。發現的問題及原因：項目引導作用沒有充分發揮，項目管理及資金使用需要進一步加強，但項目資金實際支出不夠細化，績效自評報告不完善，在內容不全面、分析不透徹等方面存在問題。下一步改進措施：一是落實“農牧民免費孕前檢查”的工作措施。針對大眾人群采取不同的宣傳方式，提高群眾優生優育知曉率。

3、2018年鄉村醫生工資：根據《貫徹落實國務院辦公廳關于進一步加強鄉村醫生隊伍建設實施意見的意見》（新政辦發〔2015〕159號）文件要求，鄉村醫生的工資為800元/人/月，其中720元由自治區財政解決，剩余80元由當地財政解決。項目全年預算數為0萬元，執行數為184.59萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是我單位本年度追加了項目經費，導致預算完成率偏高。二是我單位通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。三是我單位通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。發現的問題及原因：項目管理及資金使用需要進一步加強，項目目標完成率超過100%，主要是追加的項目預算資金，項目資金支出不夠細化，績效自評報告不完善。下一步改進措施：一是加強培訓，提升鄉村醫生業務能力。切實加強鄉村醫生教育和培養工作，建立健全在職村醫培訓制度，定期組織鄉村醫生開展服務能力提升培訓，建立村醫考評機制，村醫由鄉衛生院進行考核，對連續2次考核不合格的，取消其執業資格。二是落實保障政策，解決鄉村醫生后顧之憂。對鄉村醫生實行年度考核，將年度個人綜合考核及取得執業資格證書的鄉村醫生納入鄉鎮衛生院管理，享受公益性崗位待遇。同時，明確其在農村牧區鄉村醫生崗位上服務的年限，并根據服務態度、工作質量、群眾滿意度給予考核，按考核結果發放績效工資。

4、計劃生育服務補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，計劃生育特殊項目自評得分為98分。項目全年預算數為183萬元，執行數為183萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：實施計劃生育家庭特殊獎勵制度，緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫療和養老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。二是我單位通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。三是我單位通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。發現的問題及原因：項目管理及資金使用需要進一步加強，績效自評報告不完善，計劃生育各項獎勵政策宣傳不到位。下一步改進措施：對獎勵對象嚴格審核把關，加大各項計劃生育獎勵政策的宣傳力度，提高群眾防治知識知曉率;二是加大專項資金預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

5、用于社會福利的彩票公益金支出資金（全民健康體檢）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，全民健康體檢自評得分為98分。項目全年預算數為313.57萬元，執行數為313.57萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是增加了各體檢機構體檢體檢資金，有利于更好地推進我縣全民健康體檢工程。二是我單位通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。三是我單位通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。發現的問題及原因：項目管理及資金使用需要進一步加強。下一步改進措施：一是持續做好全民健康體檢，針對我縣疾病譜疾病發病情況制作不同的宣傳冊開展不同方式的宣傳，提高群眾防治知識知曉率;二是加大專項資金預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

6、“訪惠聚”工作經費項目績效自評綜述：項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“訪惠聚”工作經費項目自評得分為95分。項目全年預算數為24.74萬元，執行數為4.95萬元，完成預算的20%。主要產出和效果：一是我單位選派職工到到巴仁鄉莎依巴格村參加“訪惠聚”工作隊開展群眾工作，本年度追加“訪惠聚”工作項目經費，導致預算完成率偏高。二是我單位通過績效評價管理的應用，有利于全面提高財政資金使用的效果。三是我單位通過對績效實施過程以及運行情況的監控管理，使財政部門能較全面掌握專項資金的具體使用情況。發現的問題及原因：項目管理及資金使用不太及時，需要進一步加強，項目目標完成率超過100%，主要是年初未預算項目預算資金，項目資金支出不夠細化，績效自評報告不夠完善。下一步改進措施：一是落實支出有計劃，及時整理支出的相關票據給予支出。針對開展群眾工作的不同項目，采取取不同的工作方式方法，提高群眾對工作人員的滿意度;二是加大專項資金預算績效評價結果的應用，切實提高預算管理的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）01醫療衛生與計劃生育管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）02公立醫院（款）01綜合醫院（項）：指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）03基層醫療衛生機構（款）01城市社區衛生機構（項）：指反映用于城市社區衛生機構的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）03基層醫療衛生機構（款）99其他基層醫療衛生機構支出（項）：指反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）07計劃生育事務（款）99其他計劃生育事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方而的支出。229其他支出（類）60彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）02用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣衛生局.XLS