2018年度新疆阿克陶縣塔爾鄉人民政府決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

阿克陶縣塔爾鄉是阿克陶縣人民政府直屬機構（正科級），具有執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況的職能。具體職能是：

一、社會管理職能。

二、發展經濟職能。

三、公共服務職能。

四、基層建設職能。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣塔爾鄉部門決算包括：新疆阿克陶縣塔爾鄉部門本級決算、所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣塔爾鄉2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入3,389.42萬元,與上年相比，增加1,606.25萬元，增長90.07%，增加變化主要原因是：人員增加，相應今年收入也要增加；支出3,383.10萬元,與上年相比，增加1,602.94萬元，增長90.04%，增加變化主要原因是：人員增加，相應今年支出也要增加；結余9.32萬元，與上年相比，增加6.32萬元，增長210.66%。增加變化主要原因是：部分項目資金未支付。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3,389.42萬元，其中：財政撥款收入3,246.96萬元，占95.79%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入142.46萬元，占4.20%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1,220.15萬元，決算數3,389.42萬元，預決算差異率177.78%，差異主要原因財政撥款項目資金增加,年末增加其他收入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3,383.10萬元，其中：基本支出1,512.98萬元，占44.72%；項目支出1,870.12萬元，占55.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1,220.15萬元，決算數3,383.10萬元，預決算差異率177.26%，差異主要原因我單位今年人員增加、政策性調資。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入3,246.96萬元，與上年相比，增加1,463.80萬元，增長82.09%。增加變化的主要原因是：本單位本年度項目資金增加。財政撥款支出3,240.64萬元，與上年相比，增加1,460.48萬元，增長82.04%，增加變化的主要原因是：本單位本年度項目資金增加。其中：基本支出1,370.52萬元，項目支出1,870.12萬元。財政撥款結轉結余9.32萬元，與上年相比，增加6.32萬元，增長210.66%。增加變化的主要原因是：本單位部分項目資金未支付。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1,220.15萬元，決算數3,246.96萬元，預決算差異率166.11%，差異主要原因本單位人員增加、工資調整。財政撥款支出年初預算數1,220.15萬元，決算數3,240.64萬元，預決算差異率165.59%，差異主要原因本單位人員增加、政策性調資。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3,246.96萬元。與上年相比，增加1,463.80萬元，增長82.09%。增加變化的主要原因是：本單位的項目資金增加。一般公共預算財政撥款支出3,240.64萬元。與上年相比，增加1,460.48萬元，增長82.04%。增加變化的主要原因是：本單位的項目資金增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出903.96萬元,204公共安全支出8.64萬元,207文化體育與傳媒支出25.54萬元,208社會保障和就業支出144.82萬元,210醫療衛生與計劃生育支出72.26萬元,213農林水支出207.74萬元,220國土海洋氣象等支出13.71萬元,229其他支出1,863.96萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出1,237.41萬元,302商品和服務支出56.87萬元,303對個人和家庭的補助1,946.36萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1,220.15萬元，決算數3,246.96萬元，預決算差異率166.11%，差異主要原因本單位人員增加，政策性調資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1,220.15萬元，決算數3,240.64萬元，預決算差異率165.59%，差異主要原因本單位人員增加，政策性調資。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金收支。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金收支。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：我單位未存在政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因：是：我單位未存在政府性基金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余9.32萬元。與上年相比，增加6.32萬元，增長210.66%。

其中財政撥款結轉結余9.32萬元。與上年相比，增加6.32萬元，增長210.66%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.23萬元，比上年減少0.31萬元，降低20.13%，減少原因是:本單位的單位節流開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:我單位未存在因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出1.23萬元，占100%，比上年減少0.31萬元，降低20.13%，減少原因是:本單位的單位節流開支；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位本年度無公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣塔爾鄉單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我單位未存在因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費1.23萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費1.23萬元。主要用于單位公務用車維護維修加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是本單位無國內公務接待等。新疆阿克陶縣塔爾鄉單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.40萬元，決算數1.23萬元，預決算差異率-12.14%，差異主要原因:本單位本年度節流開支。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位未存在因公出國（境）費支出；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:決算數與預算數一致，不存在差異；公務用車運行費預算數1.40萬元，決算數1.23萬元，預決算差異率-12.14%，差異主要原因:本單位本年度節流開支；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:決算數與預算數一致，不存在差異。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣塔爾鄉單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出50.71萬元，比上年增加50.71萬元，增長100%，主要原因是支付鄉政府的暖氣費，購買辦公用品。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額899.96萬元，其中：政府采購貨物支出899.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價值42.60萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：日常公務保障用車、計劃生育事業用車，維穩巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、2018年護邊員補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年護邊員補助經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為1871.44萬元，執行數為1863.96萬元，完成預算的99.6%。主要產出和效果：一是為護邊員從事巡邊、守邊、控邊，維護轄區邊界安全和保衛領土主權提供了經濟保證；二是有效的提高了護邊員的生活質量。發現的問題及原因：一是發放補助時未能按時撥付發放；二是資金管理發放有待提高。下一步改進措施：一是加強相應資金監管力度；二是按時足額給予發放。

  2、2018年組織事務兩項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年組織事務兩項經費項目績效自評得分為89分。項目全年預算數為5萬元，執行數為3.16萬元，完成預算的63.2%。主要產出和效果：一是保證政府工作正常運轉；二是有效的提高了干部工作效率。發現的問題及原因：一是資金管理發放有待提高。下一步改進措施：一是加強相應資金監管力度；二是按時足額給予發放。

3、農村產業扶貧資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，農村產業扶貧資金項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為3萬元，項目節流資金，上交國庫3萬元。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201一般公共服務支出（類）03政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）06財政事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）31黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）32組織事務（款）99其他組織事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農村消防隊等）的各項支出。207文化體育與傳媒支出（類）01文化（款）09群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。208社會保障和就業支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）07計劃生育事務（款）99其他計劃生育事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方而的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）10食品和藥品監督管理事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。213農林水支出（類）01農業（款）04事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。213農林水支出（類）05扶貧（款）05生產發展（項）：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。220國土海洋氣象等支出（類）01國土資源事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位，（僅包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣塔爾鄉.XLS