2018年度新疆阿克陶縣公安局森林派出所決算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.積極宣傳、貫徹、實(shí)施國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，做好林區(qū)治安基礎(chǔ)防范工作，制止違法犯罪活動(dòng)，提高發(fā)現(xiàn)和打擊違法犯罪的能力，保障林農(nóng)的合法效益。

2.按照國(guó)家法律規(guī)定，依法查處轄區(qū)內(nèi)各類森林和野生動(dòng)物案件，維護(hù)林區(qū)生產(chǎn)和生活秩序。

3.深入開展調(diào)查研究，掌握了解轄區(qū)內(nèi)治安狀況，制定林區(qū)治安綜合治理措施，督促和指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站、木竹檢查站做好林區(qū)治安和林政管理工作。

4.建立和完善群眾性護(hù)林組織和群眾性聯(lián)防組織，實(shí)行群防群治，做到措施得力，任務(wù)明確，真正發(fā)揮作用。

5.建立山情、林情、社情檔案，摸清轄區(qū)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題等的底數(shù)，設(shè)建護(hù)林治安信息員，掌握林區(qū)動(dòng)態(tài)及時(shí)準(zhǔn)確。

6.加強(qiáng)森林防火宣傳，切實(shí)保護(hù)森林和野生動(dòng)物資源，依法查處各類破壞森林和野生動(dòng)物資源的違法犯罪活動(dòng)。

7.堅(jiān)持依法辦案、依法行政，密切警民關(guān)系，接受群眾監(jiān)督，樹立森林警察良好的形象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣公安局森林派出所部門決算包括：新疆阿克陶縣公安局森林派出所部門本級(jí)決算、無(wú)所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣公安局森林派出所2018年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入271.71萬(wàn)元,與上年相比，增加28.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.73%，增減變化主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加；支出264.11萬(wàn)元,與上年相比，增加20.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.61%，增減變化主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加；結(jié)余7.60萬(wàn)元，與上年相比，增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化主要原因是：節(jié)能開支，人員外出，開支減少。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)271.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入251.30萬(wàn)元，占92.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入20.41萬(wàn)元，占7.51%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)271.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率19.17%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)264.11萬(wàn)元，其中：基本支出264.11萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)264.11萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.83%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入251.30萬(wàn)元，與上年相比，增加8.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。財(cái)政撥款支出243.70萬(wàn)元，與上年相比，增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%，增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。其中：基本支出243.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.60萬(wàn)元，與上年相比，增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：節(jié)能開支，人員外出，開支減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)251.30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.21%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)243.70萬(wàn)元，預(yù)決算差異率6.88%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.30萬(wàn)元。與上年相比，增加8.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.70萬(wàn)元。與上年相比，增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%。增減變化的主要原因是：人員工資調(diào)整，工資數(shù)額有變化。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），208社會(huì)保障和就業(yè)支出23.25萬(wàn)元,213農(nóng)林水支出220.44萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），301工資福利支出236.83萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出5.89萬(wàn)元,303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.97萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)251.30萬(wàn)元，預(yù)決算差異率10.21%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)228.00萬(wàn)元，決算數(shù)243.70萬(wàn)元，預(yù)決算差異率6.88%，差異主要原因人員工資調(diào)整，工資數(shù)額增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：本單位無(wú)政府性基金支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），0支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無(wú)政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無(wú)政府性基金支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.60萬(wàn)元。與上年相比，增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7.60萬(wàn)元。與上年相比，增加7.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.50萬(wàn)元，比上年減少2.00萬(wàn)元，降低57.14%，減少原因是:節(jié)能開支，人員外出，開支減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是:無(wú)因剛出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.50萬(wàn)元，占100%，比上年減少2.00萬(wàn)元，降低57.14%，減少原因是:節(jié)能開支，人員外出，開支減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是:本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。新疆阿克陶縣公安局森林派出所單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：本單位無(wú)國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元。主要用于車輛維護(hù)費(fèi)和燃油費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待等。新疆阿克陶縣公安局森林派出所單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元，決算數(shù)1.50萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)和決算數(shù)無(wú)差異。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元，決算數(shù)1.50萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)和決算數(shù)無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度新疆阿克陶縣公安局森林派出所單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.89萬(wàn)元，比上年減少0.82萬(wàn)元，降低12.22%，主要原因是節(jié)能開支，人員外出，開支減少。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車輛*輛，價(jià)值27.36萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位無(wú)其他用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

2018年度，我單位無(wú)項(xiàng)目支出，所以無(wú)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明。208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。213農(nóng)林水支出（類）02林業(yè)（款）13林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：指反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管哩等方面的支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣公安局森林派出所.XLS