2018年度新疆阿克陶縣人民政府民政局決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）根據國家、自治區有關民政工作的方針政策組織救災工作和及時了解掌握、發布和上報災情，接收管理分配救災物資，災后生產自救和重建；

（二）管理城鄉社會救濟，負責“五保戶”供養和城鄉社會特困戶救濟；擁軍優屬、優待撫恤和烈士褒揚；

（三）軍隊離退休干部、復員干部、退伍士兵和士官的接收安置；

（四）社會福利的發展規劃；全縣行政區域的設立、撤銷、更名、界限變更以及鄉鎮以上人民政府駐地前途的審核報批工作；

（五）負責縣級社團的審批登記、監督管理；

（六）本縣單位所屬民辦非企業單位的登記和年檢、全縣婚姻登記和兒童收養、協調流浪乞討人員的收容遣送、推行殯葬改革和婚姻習俗改革；

（七）社會福利有獎募捐活動和福利彩票發行管理；

（八）貫徹執行有關老齡工作的方針政策、基礎設施、培育老年服務市場、廣泛開展老年教育、文化、體育活動,維護老年人合法權益等工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣人民政府民政局部門決算包括：新疆阿克陶縣人民政府民政局部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣人民政府民政局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

本單位為一級預算單位，無下屬預算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入13,134.55萬元,與上年相比，增加4,209.36萬元，增長47.16%，增加變化主要原因是：困難群眾救助資金增，用于補助困難群眾標準提，群體范圍擴大；支出13,273.21萬元,與上年相比，增加5,698.43萬元，增長75.22%，增加變化主要原因是：用于補助困難群眾標準提高，群體范圍擴大；結余1,211.75萬元，與上年相比，減少138.66萬元，降低10.26%。減少變化主要原因是：有效制定資金使用計劃，發揮資金效益。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計13,134.55萬元，其中：財政撥款收入12,884.54萬元，占98.09%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入250.01萬元，占1.90%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數715.62萬元，決算數13,134.55萬元，預決算差異率1735.40%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目收入未列入預算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計13,273.21萬元，其中：基本支出1,428.63萬元，占10.76%；項目支出11,844.58萬元，占89.23%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數715.62萬元，決算數13,273.21萬元，預決算差異率1754.78%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目支出未列入預算。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入12,884.54萬元，與上年相比，增加3,959.35萬元，增長44.36%。增加變化的主要原因是：用于補助困難群眾標準提高，群體范圍擴大。財政撥款支出13,027.19萬元，與上年相比，增加5,452.41萬元，增長71.98%，增加變化的主要原因是：用于補助困難群眾標準提高，群體范圍擴大。其中：基本支出1,182.60萬元，項目支出11,844.58萬元。財政撥款結轉結余1,207.77萬元，與上年相比，減少142.64萬元，降低10.56%。減少變化的主要原因是：有效制定資金使用計劃，發揮資金效益。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數715.62萬元，決算數12,884.54萬元，預決算差異率1700.47%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目支出未列入預算。財政撥款支出年初預算數715.62萬元，決算數13,027.19萬元，預決算差異率1720.40%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目支出未列入預算。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入12,854.54萬元。與上年相比，增加4,284.35萬元，增長49.99%。增加變化的主要原因是：用于補助困難群眾標準提高，群體范圍擴大。一般公共預算財政撥款支出12,922.95萬元。與上年相比，增加5,460.67萬元，增長73.17%。增加變化的主要原因是：用于補助困難群眾標準提高，群體范圍擴大。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出12,887.57萬元,210醫療衛生與計劃生育支出0.05萬元,229其他支出35.33萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出659.36萬元,302商品和服務支出33.10萬元,303對個人和家庭的補助11,970.61萬元,309資本性支出（基本建設）250.00萬元,310資本性支出9.88萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數715.62萬元，決算數12,854.54萬元，預決算差異率1696.28%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目支出未列入預算。一般公共預算財政撥款支出年初預算數715.62萬元，決算數12,922.95萬元，預決算差異率1705.84%，差異主要原因年初僅對人員經費及公用經費做預算，項目支出未列入預算。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入30.00萬元，與上年相比，減少325.00萬元，降低91.54%。減少變化的主要原因是：2018年用于彩票性公益金支出項目僅有一個克孜勒陶鄉棚圈建設，總投資不超過100萬元，按工程進度撥付了30%。政府性基金預算支出104.24萬元。與上年相比，減少8.26萬元，降低7.34%。減少變化的主要原因是：2018年用于彩票性公益金支出項目中：克孜勒陶鄉棚圈建設支付了該項目的勘界費，以前年度結余用于采購雙集中配套設施。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），229其他支出支出104.24萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），310資本性支出104.24萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數30.00萬元，預決算差異率100%，差異主要原因2018年新申請自治區訪惠聚民生棚圈建設項目。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數104.24萬元，預決算差異率100%，差異主要原因以前年度留有結余，用于購買雙集中配套設施。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余1,211.75萬元。與上年相比，減少138.66萬元，降低10.26%。

其中財政撥款結轉結余1,207.77萬元。與上年相比，減少142.64萬元，降低10.56%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.44萬元，比上年減少0.11萬元，降低20%，減少原因是:遵循中央八項規定，減少車輛維修、公務接待等支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位本年度該項支出無變化；公務用車購置及運行維護費支出0.44萬元，占100%，比上年減少0.11萬元，降低20%，減少原因是:遵循中央八項規定，減少車輛維修支出；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位本年度該項支出無變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣人民政府民政局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：本單位本年度無該項支出。

公務用車購置及運行維護費0.44萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.44萬元。主要用于救災運輸車輛的維修、維護及加油費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是本單位本年度無國內公務接待等。新疆阿克陶縣人民政府民政局單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.24萬元，決算數0.44萬元，預決算差異率-64.51%，差異主要原因:遵循中央八項規定，減少車輛維修、公務接待等支出。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度未做該項資金預決算；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度未做該項資金預決算；公務用車運行費預算數0.44萬元，決算數0.44萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度該項資金預算與決算保持一致；公務接待費預算數0.80萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因:遵循中央八項規定，無接待函的一律不予接待。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣人民政府民政局單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出30.54萬元，比上年減少69.72萬元，降低69.53%，主要原因是本年度工作經費減少，開支減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額60.95萬元，其中：政府采購貨物支出60.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值55.89萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：供殯儀館使用的殯葬用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2018年共評價項目16個，涉及金額11844.58萬元，總體上看，各項目決策依據較充分，績效目標設置較明確，項目管理較規范，各項產出完成情況較好，發揮了較為顯著的社會效益及可持續影響。

1、行政區劃和地名管理工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，行政區劃和地名管理工作經費項目績效自評得分為79分。項目全年預算數為0萬元，執行數為11.73萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障第二次全國地名普查全面完成外業調查、內業整理和普查驗收；二是推進普查成果轉化等工作所需經費，確保第二次全國地名普查工作順利開展。發現的問題及原因：地名普查工作經費支出進度緩慢，主要是因為該項工作雖已啟動但尚未全面實施，待后續產生經費后按票報銷。下一步改進措施：我單位將進一步加強同上級民政、財政部門協調溝通，爭取政策、資金的傾斜和扶持，落實好后續附屬設施的建設，加快推進我縣民政福利機構建設工作。

2、傷殘撫恤金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣優撫對象生活補助項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為100萬元，執行數為128.19萬元，完成預算的128.19%。主要產出和效果：一是傷殘人員，“三紅”，“三屬”，老烈士子女，符合這些條件的優撫對象生活得到了保障；二是安撫了中華人民共和國成立前入黨的農村老黨員和未享受離退休待遇的城鎮老黨員等人員的心理和情緒，保證他們都能受到國家的優撫優待。發現的問題及原因：優撫對象底數不清，根據實有人數做出的預算金額，卻存在相當大的差距。下一步改進措施：今后充分利用優撫數據平臺，準確掌握優撫對象信息，保證數據的準確性。

3、退伍人員生活補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣優撫對象生活補助項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為1.3萬元，執行數為1.3萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是在鄉老復員人員、帶病回鄉退伍人員，在農村的和城鎮無工作單位且家庭生活困難的參戰退役人員、以及符合條件的農村籍退役士兵，符合這些條件的優撫對象生活得到了保障；二是保證他們都能受到國家的優撫優待。發現的問題及原因：優撫對象底數不清，根據實有人數做出的預算金額，卻存在相當大的差距。下一步改進措施：今后充分利用優撫數據平臺，準確掌握優撫對象信息，保證數據的準確性。

4、93-99年復原干部特殊補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，93-99年復原干部特殊補助項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為0.48萬元，執行數為0.48萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是1993年至1999年復原干部的生活得到了保障；二是保證他們都能受到國家的優撫優待。發現的問題及原因：優撫對象底數不清，根據實有人數做出的預算金額，卻存在相當大的差距。下一步改進措施：今后充分利用優撫數據平臺，準確掌握優撫對象信息，保證數據的準確性。

5、阿克陶縣優撫對象醫療補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣優撫對象醫療補助項目績效自評得分為63分。項目全年預算數為5萬元，執行數為0.05萬元，完成預算的0.97%。主要產出和效果：為我縣一名傷殘人員住院報銷提供了保障，其住院費用100%予以報銷。發現的問題及原因：我縣符合條件的傷殘人員及其他優撫對象人數少，上級撥付資金較多，另外知曉該政策的人群占比小，導致該資金結余較多。下一步改進措施：建議阿克陶縣優撫安置科制定有效的宣傳方案并細化并完善臺賬，在讓更多的優撫對象切實享受國家政策，對已救助對象的臺賬中及時錄入申請者的相關信息，如個人電話、參保情況、個人自付費用等主要信息，為救助資金各項指標的分析提供及時、可靠的數據；充分發揮并履行監督職能，應盡可能做好入戶拜訪，了解優撫對象生產生活情況，及時解決其困難。

6、阿克陶縣80歲以上老人生活補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣80歲以上老人生活補助項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為101萬元，執行數為106.11萬元，完成預算的106.11%。主要產出和效果：一是保證了80歲以上老人生活補助正常、按時發放；二是弘揚了中華民族敬老愛老的傳統美德，提升老年人的幸福指數，共享社會發展成果。發現的問題及原因：各鄉鎮場向廣大群眾宣傳政策的力度不大，知曉度未能達到100%。下一步改進措施：利用每周一升國旗、農民夜校等集體活動時間，向廣大群眾宣傳此項補助資金使用范圍、補助標準等，使更多的群眾知曉該項政策補助，一旦滿足年齡條件，可立即向相關部門申請領取高齡津貼。

7、阿克陶縣養老服務園建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣養老服務園建設項目績效自評得分為77分。項目全年預算數為250萬元，執行數為250萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是養老服務園配套設施項目是社會效益為主的公益性項目，符合本我縣社會、經濟和民族事業的發展需求，符合阿克陶縣總體規劃及養老機構設置規劃的要求，充分考慮利用現有資源，是一件造福一方的惠民項目。二是該項目是社會福利型項目，項目的建設功在當代，利在千秋。建成后，可以為老年人提供一個集養老、學習、娛樂、休閑于一體，生活舒造、設施配套、功能齊全的現代化老年社會福利機構。下一步改進措施：密切配合，落實責任。對養老服務園建設工作全程監管，不斷加大監督檢查力度，確保該項目建設工作順利進行。

8、阿克陶縣困難群眾殯葬救助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣困難群眾殯葬救助項目績效自評得分為72分。項目全年預算數為14萬元，執行數為6.75萬元，完成預算的48.21%。主要產出和效果：一是按照一定的標準，為城鄉低保戶、五保戶家庭人員在其死亡后提供救助；二是為加強殯葬管理，改革喪葬習俗，規范殯葬行為， 教育和引導群眾移風易俗，文明節儉辦喪事，規范喪葬行為提供資金保障。發現的問題及原因：各鄉鎮場向廣大群眾宣傳政策的力度不大，知曉度未能達到100%。下一步改進措施：利用每周一升國旗、農民夜校等集體活動時間，向廣大群眾宣傳此項補助資金使用范圍、補助標準等，使更多的群眾知曉該項政策補助。

9、阿克陶縣殘疾人生活和護理補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣殘疾人生活和護理補貼項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為621.98萬元，執行數為613.58萬元，完成預算的98.65%。主要產出和效果：保證了困難殘疾人和重度殘疾人的生活補助正常、按時發放。發現的問題及原因：該類人群性質的甄別由殘聯負責，并制定發放方案，我局根據殘聯提供的發放方案進行發放，期間會有人員認定不精準的情況，退回資金時存在困難。下一步改進措施：積極與殘聯溝通協調，盡力量制定出相對合理、有效的機制，使該項資金能及時發放到位、發放精準，達到雙方共同滿意。

10、阿克陶縣中央自然災害生活補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣中央自然災害生活補助項目績效自評得分為78分。項目全年預算數為1140萬元，執行數為1104.88萬元，完成預算的96.92%。主要產出和效果：一是對冬春期間受災群眾口糧、衣被、取暖等困難按照不低于中央的補助標準給予補助，以及采購、管理、儲運救災物資，災后重建補助等支出；二是切實保障了受災群眾基本生活，解決了遭受自然災害地區的農村居民無力克服的衣、食、住、醫等臨時困難，緊急轉移安置和搶救受災群眾，撫慰因災遇難人員家屬，恢復重建倒損住房。下一步改進措施：一是成立強有力的領導小組，統籌兼顧，合理安排，積極做好前期準備工作，按規定辦理各項建設手續，確保項目順利進展。二是督促應急小組成員隨時做好準備，一旦發生災情，立即啟用緊急預案，確保受災群眾第一時間得到政府的幫助和支持。

11、阿克陶縣困難群眾基本生活救助補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣困難群眾基本生活救助補助項目績效自評得分為63分。項目全年預算數為9228.39萬元，執行數為9105.88萬元，完成預算的98.67%。主要產出和效果：一是保證了城鄉享受最低生活保障對象的生活補助、取暖補助及物價補貼，特困供養人員生活補助、取暖補助及物價補貼，臨時救助困難家庭及個人補助，孤兒生活（衣、食、住、行、學）補助，流浪乞討人員救助等資金的按時發放；二是切實解決了多數困難家庭的生活困難，同時提高了困難群體生活水平。下一步改進措施：利用全國最低生活保障信息系統及民政統計報表，每月對社會救助“大數據”進行動態調整，大力推進了城鄉低保、“五保”老人、孤兒“按標施保工作”，使得救助對象更加精準，資金預算更加準確，既要減少社會公眾對“關系保”、“人情保”的質疑，也要減輕基層經辦人員在對象認定中的困擾。

12、阿克陶縣訪惠聚民生工程-棚圈建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣訪惠聚民生工程-棚圈建設項目績效自評得分為65分。項目全年預算數為30萬元，執行數為1.64萬元，完成預算的5.5%。主要產出和效果：一是在克孜勒陶鄉塔木柏孜村、喀爾烏勒村建立起牲畜棚圈500平米一座；二是該項目是民生建設項目，項目的建設將進一步改善克孜勒陶鄉群眾的生產、生活條件，提高生活水平和質量，進一步提高牧民養殖的能力，加快該鄉牧民的脫貧速度，加大肉食商品的生產能力，充分調動牧民養殖的積極性，推動克孜勒陶鄉畜牧養殖業持續健康快速發展和繁榮發展。下一步改進措施：一是密切配合，落實責任。嚴格按照鄉黨委、人民政府的統一安排，積極做好棚圈建設的指導工作，強化監督監管。二是鄉黨委抽調專人成立督查組，進村入戶，了解工作進度，解決存在問題，進行技術指導，對棚圈建設工作全程監管，不斷加大監督檢查力度，確保棚圈建設工作順利進行。三是棚圈建設后的監管工作。為保證扶貧項目切實發揮作用，在棚圈分配到牧民手中后，鄉政府派專人采取不定時的檢查。

13、雙集中配套設施項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，雙集中配套設施項目績效自評得分為79分。項目全年預算數為0萬元，執行數為102.6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是有效提高孩子及老年人的生活、生存質量，化解社會矛盾，緩解政府壓力，服從和服務于和諧社會建設，二是切實解決好廣大孤兒、困境兒童、特困老人、五保戶老人等生活環境。發現的問題及原因：設施到位緩慢，主要是因為該項目在做采購計劃時未及時協調溝通。下一步改進措施：我單位將進一步加強同上級民政、財政部門協調溝通，爭取政策、資金的傾斜和扶持，落實好后續附屬設施的建設，加快推進我縣民政福利機構建設工作。

14、孤兒基本生活保障項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，孤兒基本生活保障項目績效自評得分為63分。項目全年預算數為0萬元，執行數為53.84萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保證了孤兒生活（衣、食、住、行、學）補助；二是切實解決了多數孤兒及困難家庭的生活困難，同時提高了孤兒的生活水平。下一步改進措施：利用全國孤兒信息系統及民政統計報表，每月對社會救助“大數據”進行動態調整，大力推進了孤兒“按標施保工作”，使得救助對象更加精準，資金預算更加準確。

15、阿克陶縣災后重建資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣災后重建資金項目績效自評得分為78分。項目全年預算數為0萬元，執行數為352.22萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是切實保障了受災群眾基本生活，解決了遭受自然災害地區的農村居民無力克服的衣、食、住、醫等臨時困難；二是緊急轉移安置和搶救受災群眾，撫慰因災遇難人員家屬，恢復重建倒損住房。下一步改進措施：一是成立強有力的領導小組，統籌兼顧，合理安排，積極做好前期準備工作，按規定辦理各項建設手續，確保項目順利進展。二是督促應急小組成員隨時做好準備，一旦發生災情，立即啟用緊急預案，確保受災群眾第一時間得到政府的幫助和支持。

16、訪惠聚工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，訪惠聚工作經費項目績效自評得分為78分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5.33萬元，完成預算的106.6%。主要產出和效果：一是保障了訪惠聚工作隊正常辦公；二是為民辦實事經費用到實處，切實解決困難群眾的生活問題。下一步改進措施：一是成立強有力的領導小組，統籌兼顧，合理安排，積極做好前期準備工作，按規定辦理各項建設手續，確保項目順利進展。二是充分調動訪惠聚工作人員積極向，確保困難群眾第一時間得到政府的幫助和支持。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）02民政管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）02民政管理事務（款）07行政區劃和地名管理（項）：指反映行政區劃界線勘定、維護，以及行政區劃和地名管理支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208社會保障和就業支出（類）08撫恤（款）02傷殘撫恤（項）：指反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。208社會保障和就業支出（類）08撫恤（款）03在鄉復員、退伍軍人生活補助（項）：指反映在鄉退伍紅軍老戰士（含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散入員）、1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。208社會保障和就業支出（類）09退役安置（款）99其他退役安置支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。208社會保障和就業支出（類）10社會福利（款）01兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。208社會保障和就業支出（類）10社會福利（款）02老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務方面的支出。208社會保障和就業支出（類）10社會福利（款）99其他社會福利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。208社會保障和就業支出（類）11殘疾人事業（款）07殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。208社會保障和就業支出（類）15自然災害生活救助（款）01中央自然災害生活補助（項）：指反映中央預算對遭受特大自然災害地區的地方政府在安排受災群眾吃、穿、住和槍救、轉移、安置、治病等經費發生困難時給予的專項補助，以及為抗御特大自然災害而設立的中央級救災物資儲備資金。208社會保障和就業支出（類）99其他社會保障和就業支出（款）01其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）14優撫對象醫療（款）01優撫對象醫療救助（項）：指反映優撫對象醫療方面的支出。229其他支出（類）60彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）02用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣人民政府民政局.XLS