2018年度新疆阿克陶縣皮拉勒鄉人民政府決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉基本經濟建設和社會發展中等重大問題，領導鄉黨政機關和站所和群眾組織，加強鄉黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設；

2、加強全鄉社會主義民主法治建設和精神文明建設；

3、加強民族團結和維護社會穩定；

4、領導和管理全鄉的經濟工作和城鄉建設；

5、領導和管理本鄉民政、公安、司法、教育、科技、文化、衛生、體育、計劃生育、扶貧開發、電力、防病改水，減輕農民負擔以及民族宗教事務等工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣皮拉力鄉部門決算包括：新疆阿克陶縣皮拉力鄉部門本級決算、所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣皮拉力鄉2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入4,625.06萬元,與上年相比，減少115.98萬元，降低2.44%，減少變化主要原因是：本單位今年有人員變動，所以收入減少；支出4,933.83萬元,與上年相比，增加562.79萬元，增長12.87%，增加變化主要原因是：上年度的結轉資金已支付完畢；結余61.22萬元，與上年相比，減少308.78萬元，降低83.45%。減少變化主要原因是：我單位按時撥付了資金。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計4,625.06萬元，其中：財政撥款收入4,115.85萬元，占88.99%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入509.21萬元，占11.01%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3,128.48萬元，決算數4,625.06萬元，預決算差異率47.83%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4,933.83萬元，其中：基本支出4,597.78萬元，占93.18%；項目支出336.06萬元，占6.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3,128.48萬元，決算數4,933.83萬元，預決算差異率57.70%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入4,115.85萬元，與上年相比，減少625.19萬元，降低13.18%。減少變化的主要原因是：本單位今年有人員變動，所以收入減少。財政撥款支出4,449.62萬元，與上年相比，增加78.58萬元，增長1.79%，增加變化的主要原因是：上年度的結轉資金已支付完畢。其中：基本支出4,113.57萬元，項目支出336.06萬元。財政撥款結轉結余36.22萬元，與上年相比，減少333.78萬元，降低90.21%。減少變化的主要原因是：我單位按時撥付了資金。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3,128.48萬元，決算數4,115.85萬元，預決算差異率31.56%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。財政撥款支出年初預算數3,128.48萬元，決算數4,449.62萬元，預決算差異率42.22%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入4,115.85萬元。與上年相比，減少610.19萬元，降低12.91%。減少變化的主要原因是：本單位今年有人員變動，所以收入減少。一般公共預算財政撥款支出4,449.62萬元。與上年相比，增加93.58萬元，增長2.14%。增加變化的主要原因是：本單位有調資，上年度的結轉資金已支付完畢。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出2,615.21萬元,204公共安全支出20.39萬元,207文化體育與傳媒支出171.34萬元,208社會保障和就業支出381.18萬元,210醫療衛生與計劃生育支出108.58萬元,213農林水支出1,126.80萬元,220國土海洋氣象等支出13.17萬元,229其他支出12.96萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出3,698.35萬元,302商品和服務支出495.14萬元,303對個人和家庭的補助256.14萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3,128.48萬元，決算數4,115.85萬元，預決算差異率31.56%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3,128.48萬元，決算數4,449.62萬元，預決算差異率42.22%，差異主要原因2018年工作需要人員增加，按新人社發（2018）22號文件8月份和12月份工資普調，所以2018年的決算數明顯增長。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少15.00萬元，降低100%。增加變化的主要原因是：本年度我單位無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，減少15.00萬元，降低100%。增加變化的主要原因是：本年度我單位無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年度我單位無政府性基金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年度我單位無政府性基金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余61.22萬元。與上年相比，減少308.78萬元，降低83.45%。

其中財政撥款結轉結余36.22萬元。與上年相比，減少333.78萬元，降低90.21%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算2.00萬元，比上年減少2.53萬元，降低55.85%，減少原因是:我單位厲行節儉、節約開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:我單位無因公出國（境）活動；公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元，占100%，比上年減少2.53萬元，降低55.85%，減少原因是:我單位厲行節儉、節約開支；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:我單位無公務接待活動。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣皮拉力鄉單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：我單位無出國（境）活動。

公務用車購置及運行維護費2.00萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。主要用于我單位在編車輛維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是我單位無國內公務接待活動等。新疆阿克陶縣皮拉力鄉單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.00萬元，決算數2.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位嚴格按照預算金額合理安排“三公”活動，支出經費，因此沒出現差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位無國內公務接待活動；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位沒有新購置公務車預算計劃；公務用車運行費預算數2.00萬元，決算數2.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位嚴格按照預算金額合理安排公務用車運行活動經費，因此沒出現差異；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位無公務接待活動。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣皮拉力鄉單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出172.04萬元，比上年減少74.63萬元，減少30.25%，主要原因是嚴格控制不必要的支出，杜絕浪費，辦公費等相應減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額336.57萬元，其中：政府采購貨物支出336.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價值59.86萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：我單位無其他公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、財政所建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，財政所建設項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10萬元，執行數為8.1萬元，完成預算的81%。主要產出和效果：一是鄉鎮財政所是管理和監管鄉鎮的財政支出，實行“村賬鄉管”強化鄉鎮財政管理的需要；二是建設財政所服務大廳更好更快捷的幫助人民群眾解決問題，提高辦事效率；三是認真貫徹落實黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度。發現的問題及原因：規劃不夠科學合理。下一步改進措施：逐步完善規劃，盡可能辦公職能區明確。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2、生產發展（2017年財政專項扶貧資金）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，生產發展（2017年財政專項扶貧資金）項目績效自評得分為93.5分。項目全年預算數為2017年財政專項資金開展生產發展項目萬元，執行數為315萬元，完成預算的15.61%。主要產出和效果：一是助力脫貧攻堅；二是通過生產發展項目使更多貧困戶受益；三是使人民群眾增收，盤活社會資金。發現的問題及原因：資金量較少。下一步改進措施：通過發展好的項目爭取更多財政撥款及援疆補助。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

3、人民銀行住皮拉勒塔孜勒克村訪惠聚人員補助經費項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，人民銀行住皮拉勒塔孜勒克村訪惠聚人員補助經費項目項目績效自評得分為88分。項目全年預算數為17.28萬元，執行數為12.96萬元，完成預算的75%。主要產出和效果：一是有效的保障訪惠聚工作組的生活補助，使駐村工作隊更好的做好幫困扶貧工作。發現的問題及原因：一是資金發放不及時，存在2-3個月發放一次現象。下一步改進措施：一是根據實際情況，對訪惠聚工作人員個人的意見，對資金發放不及時現象進行整改。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201一般公共服務支出（類）03政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）06財政事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）06財政事務（款）99其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。201一般公共服務支出（類）31黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農村消防隊等）的各項支出。207文化體育與傳媒支出（類）01文化（款）09群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。208社會保障和就業支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）07計劃生育事務（款）99其他計劃生育事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方而的支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）10食品和藥品監督管理事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。213農林水支出（類）01農業（款）04事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。213農林水支出（類）05扶貧（款）05生產發展（項）：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。220國土海洋氣象等支出（類）01國土資源事務（款）50事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位，（僅包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣皮拉勒鄉人民政府.XLS