2018年度新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)生活經(jīng)常提供市政工 程設(shè)施管理作維護(hù)保障，城市園林綠地建設(shè)。城市環(huán)境衛(wèi)生 設(shè)施運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督及城市環(huán)境作業(yè)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)部門(mén)決算包括：新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)部門(mén)決算、無(wú)所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入647.20萬(wàn)元,與上年相比，減少48.26萬(wàn)元，降低6.93%，增減變化主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小；支出647.20萬(wàn)元,與上年相比，減少48.26萬(wàn)元，降低6.93%，增減變化主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小；結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化主要原因是：2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局沒(méi)有結(jié)余，按上面要求按時(shí)支出。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)647.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入611.18萬(wàn)元，占94.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入36.01萬(wàn)元，占5.56%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)647.20萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-6.93%，差異主要原因人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)647.20萬(wàn)元，其中：基本支出547.26萬(wàn)元，占84.55%；項(xiàng)目支出99.94萬(wàn)元，占15.44%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)647.20萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-6.93%，差異主要原因人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入611.18萬(wàn)元，與上年相比，減少84.28萬(wàn)元，降低12.11%。增減變化的主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。財(cái)政撥款支出611.18萬(wàn)元，與上年相比，減少84.28萬(wàn)元，降低12.11%，增減變化的主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。其中：基本支出511.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出99.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：增減變化的主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)611.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-12.11%，差異主要原因人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)611.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-12.11%，差異主要原因人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入611.18萬(wàn)元。與上年相比，減少84.28萬(wàn)元，降低12.11%。增減變化的主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.18萬(wàn)元。與上年相比，減少84.28萬(wàn)元，降低12.11%。增減變化的主要原因是：人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），208社會(huì)保障和就業(yè)支出43.34萬(wàn)元,212城鄉(xiāng)社區(qū)支出560.84萬(wàn)元,229其他支出7.00萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），301工資福利支出373.59萬(wàn)元,302商品和服務(wù)支出205.81萬(wàn)元,303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.78萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)611.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-12.11%，差異主要原因人員減少，各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)695.46萬(wàn)元，決算數(shù)611.18萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-12.11%，差異主要原因與2018年度預(yù)算相比，2018年實(shí)際的財(cái)經(jīng)撥款數(shù)里，訪(fǎng)惠聚經(jīng)費(fèi)減少。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排政府性資金。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：2018年度阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排政府性資金。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），0支出，0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），0支出，0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年度阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排政府性資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因2018年度阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排政府基金資金。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。與上年相比，增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算61.77萬(wàn)元，比上年減少39.63萬(wàn)元，降低39.08%，減少原因是:本年度單位壓減車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出，厲行節(jié)儉，減小不必要的開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是:2018年單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出未安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61.77萬(wàn)元，占100%，比上年減少39.63萬(wàn)元，降低39.08%，減少原因是:本年度單位壓減車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)支出，厲行節(jié)儉，減小不必要的開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是:2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局公務(wù)接待費(fèi)實(shí)行零接待。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.77萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.77萬(wàn)元。主要用于2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.77萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.77萬(wàn)元主要用于城市衛(wèi)生開(kāi)展工作，垃圾車(chē)，掃地車(chē)，灑水車(chē)維護(hù)費(fèi)，燃油費(fèi)。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待等。新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)65.60萬(wàn)元，決算數(shù)61.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.83%，差異主要原因:2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率5.83%差異主要原因：增加車(chē)輛和相關(guān)費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:因公出國(guó)（境）支出未安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局公務(wù)用車(chē)購(gòu)置未安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)65.60萬(wàn)元，決算數(shù)61.77萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.83%，差異主要原因:2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率5.83%差異主要原因：增加車(chē)輛和相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，決算數(shù)0.00萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年度市容環(huán)境衛(wèi)生管理局未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí)單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)105.87萬(wàn)元，比上年減少70.04萬(wàn)元，降低39.81%，主要原因是各項(xiàng)撥款經(jīng)費(fèi)減小。

六、政府采購(gòu)情況

2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛9輛，價(jià)值246.33萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛，其他用車(chē)主要是：截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛9輛，價(jià)值246.33萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)9輛，用于開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理，阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局沒(méi)有其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

1、2018年訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是：阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局木吉鄉(xiāng)訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是為了單位下派駐村工作隊(duì)用于村級(jí)百姓訪(fǎng)貧問(wèn)困、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修、村民技能培訓(xùn)教育等支出。二是：項(xiàng)目的基本性質(zhì)是非盈利性項(xiàng)目，用途主要是村級(jí)百姓訪(fǎng)貧問(wèn)困、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修、村民技能培訓(xùn)教育等支出，涉及范圍為恰爾隆鄉(xiāng)，瓊讓村村委會(huì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目的基本性質(zhì)是非盈利性項(xiàng)目，執(zhí)行工作中暫時(shí)不存在任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：一是：2019年將繼續(xù)嚴(yán)格按照資金的使用要求為創(chuàng)建民辦實(shí)事項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

2、2018年綠化材料經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年綠化材料經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.77%。主要產(chǎn)出和效果：2018年為了車(chē)輛正常運(yùn)行開(kāi)展好城市管理工作，得到一定程度上的保障。保障單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，城市管理工作上帶來(lái)方便，為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供監(jiān)督檢查保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生城市轄區(qū)工商管理城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目的基本性質(zhì)是非利盈性項(xiàng)目，執(zhí)行工作中暫時(shí)不存在任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：2019年將繼續(xù)嚴(yán)格按照資金的使用要求為創(chuàng)建民辦事事項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

3、2018年環(huán)衛(wèi)車(chē)燃油費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年環(huán)衛(wèi)車(chē)燃油費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保證維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)生活，得到保章，造成美好的城市，為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供監(jiān)督檢查保障,城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),運(yùn)營(yíng)與維護(hù),城市環(huán)境衛(wèi)生,城市轄區(qū)內(nèi)工商管理,城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理，做好城市，造成美好的城市，可以更好地為城市居民服務(wù)，造成美好城市。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目的基本性質(zhì)是非盈利性項(xiàng)目，執(zhí)行工作中暫時(shí)不存在任何問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：2019年將繼續(xù)嚴(yán)格按照資金的使用要求為創(chuàng)建民辦事事項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀(guān)條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）05城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）01城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。229其他支出（類(lèi)）99其他支出（款）01其他支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局本級(jí).XLS