2018年度新疆阿克陶縣司法局部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家司法行政法規、規章和司法行政工作中的長期規劃，研究制定貫徹執行省、市中長期規劃和年度計劃的措施并組織實施。

（二）承擔依法治縣領導小組的具體工作；擬定貫徹執行省、市法制宣傳教育和普及法律常識規劃的措施并組織實施；指導全區各行各業的依法治理工作。

（三）監督、管理全縣的律師、法律顧問和法律援助工作，綜合管理社會法律服務機構；管理監督公證機構及公證業務活動。

（四）領導全縣的“12348”法律服務專線電話建設，協調“12348”法律服務工作；指導全縣司法行政機關管理人民調解工作和基層司法所及法律服務工作；指導對刑滿釋放人員、解除勞教人員的安置幫教工作；參與社會治安綜合治理工作。

（五）負責全縣司法行政機關的計劃財務管理，監督管理物資裝備。

（六）負責 全縣司法行政機關隊伍建設和思想政治工作，管理局機關及司法所機構編制、干部人事和 勞動工資，按照干部管理權限規定管理司法局干部隊伍。

（七）承辦縣委、縣人民政府和上級司法行政部門交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣司法局部門決算包括：新疆阿克陶縣司法局部門本級決算，無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣司法局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1,289.20萬元,與上年相比，增加232.55萬元，增長22.00%，增加變化主要原因是：本年度單位業務范圍增加，相應的財政撥款收入也相應增加；支出1,324.17萬元,與上年相比，增加324.51萬元，增長32.46%，增加變化主要原因是：本年度單位業務范圍增加，開展該業務工作產生的支出也相應增加；結余64.99萬元，與上年相比，減少34.96萬元，降低34.97%。減少變化主要原因是：上年度的結余主要是政府采購款，在本年度核銷一部分。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1,289.20萬元，其中：財政撥款收入1,188.04萬元，占92.15%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入101.17萬元，占7.84%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數717.76萬元，決算數1,289.20萬元，預決算差異率79.61%，差異主要原因部門預算有限，新增業務的活動經費不在預算之列，導致決算數遠遠大于預算數。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,324.17萬元，其中：基本支出794.30萬元，占59.98%；項目支出529.87萬元，占40.01%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數717.76萬元，決算數1,324.17萬元，預決算差異率84.48%，差異主要原因本年度支出預算時不能準確的預計新增業務經費，導致預決算支出存在差異。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入1,188.04萬元，與上年相比，增加131.39萬元，增長12.43%。增加變化的主要原因是：本單位承擔了新增業務開展所需的運轉經費，財政撥款收入也相對增加。財政撥款支出1,251.93萬元，與上年相比，增加252.28萬元，增長25.23%，增加變化的主要原因是：本年度單位業務范圍增加，開展此項工作產生的費用也相對增加。其中：基本支出722.06萬元，項目支出529.87萬元。財政撥款結轉結余36.06萬元，與上年相比，減少63.89萬元，降低63.92%。減少變化的主要原因是：上年度的結余主要是政府采購款，在本年度核銷一部分。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數717.76萬元，決算數1,188.04萬元，預決算差異率65.52%，差異主要原因部門預算有限，新增業務的活動經費不在預算之列，導致決算數遠遠大于預算數。財政撥款支出年初預算數717.76萬元，決算數1,251.93萬元，預決算差異率74.42%，差異主要原因本年度支出預算時不能準確的預計新增業務經費，導致預決算支出存在差異。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1,188.04萬元。與上年相比，增加131.39萬元，增長12.43%。增減變化的主要原因是：本單位承擔了新增業務開展所需的運轉經費，財政撥款相對增加。一般公共預算財政撥款支出1,251.93萬元。與上年相比，增加252.28萬元，增長25.23%。增減變化的主要原因是：本年度單位業務范圍增加，開展此項工作產生的費用也相對增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），204公共安全支出999.55萬元,208社會保障和就業支出251.52萬元,229其他支出0.85萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出627.11萬元,302商品和服務支出622.72萬元,303對個人和家庭的補助2.09萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數717.76萬元，決算數1,188.04萬元，預決算差異率65.52%，差異主要原因本年度支出預算時不能準確的預計新增業務經費，導致預決算支出存在差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數717.76萬元，決算數1,251.93萬元，預決算差異率74.42%，差異主要原因本單位承擔了新增業務開展所需的運轉經費，財政撥款相對增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入無增減變化。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：政府性基金預算財政撥款支出無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元，。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因政府性基金預算財政撥款預算差異率無增減變化。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因政府性基金預算財政撥款支出預算差異率無增減變化。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余64.99萬元。與上年相比，減少34.96萬元，降低34.97%。

其中財政撥款結轉結余36.06萬元。與上年相比，減少63.89萬元，降低63.92%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.05萬元，比上年減少2.81萬元，降低28.49%，減少原因是:一是：本年度的公務接待費尚未支付，二是：在其他方面厲行節儉、減少開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:因公出國（境）費支出無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出7.05萬元，占100%，比上年減少1.76萬元，降低19.97%，減少原因是:我單位在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年減少1.06萬元，降低100%，減少原因是:減少原因是本年度的公務接待費尚未支付。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣司法局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費7.05萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費7.05萬元。主要用于主要用于單位13輛車的日常所需燃油費、過路費、維修費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為13輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是本年度無國內公務接待支出等。新疆阿克陶縣司法局單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數7.05萬元，決算數7.05萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施；所以基本無偏差。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位未有公出國（境）費；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位未有公務用車購置；公務用車運行費預算數7.05萬元，決算數7.05萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:預算數與決算數一致；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位未公務接待。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣司法局單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出92.86萬元，比上年減少203.47萬元，降低68.66%，主要原因是調整支出科目，新增業務的活動經費在項目支出中填列，不在機關運行經費中。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額40.14萬元，其中：政府采購貨物支出40.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛13輛，價值114.21萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位的13輛車輛均為執法執勤用車。沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、法律援助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，法律援助項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是本年度受理法律援助案件76件，提供法律咨詢380次；二是法律援助為弱勢群體提供了法律服務，使他們能夠平等的站在法律面前，享受法律的保護。發現的問題及原因：一是法律服務者人員缺乏；二是人員素質有待進一步提高。下一步改進措施：一是逐步擴大績效管理范圍；二是加強對相關人員的培訓和指導。

2、辦案（業務活動）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，辦案（業務活動）項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為149.59萬元，執行數為113.53萬元，完成預算的75.89%。主要產出和效果：一是位全縣14個司法所提供了經費保障；二是法律宣傳工作、人民調解工作、安置幫教工作和社區矯正工作的開展使社會更加穩定。發現的問題及原因：一是預算績效管理的范圍有待進一步擴大；二是評價指標體系需要進一步完善；下一步改進措施：一是完善項目績效管理責任；二是積極推進項目績效評價。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。204公共安全支出（類）06司法（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。204公共安全支出（類）06司法（款）07法律援助（項）：指反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。204公共安全支出（類）06司法（款）99其他司法支出（項）：指反映司法行政部門發生的法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農村消防隊等）的各項支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣司法局.XLS