2018年度新疆阿克陶縣社區居民委員會決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、宣傳法律、法規和國家政策，維護居民的合法權益，教育居民履行依法應盡的義務，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動；

2、調解民間糾紛；

3、協助維護社會治安；

4、協助縣人民政府或者其它的派出機關做好與居民利益有關的公共衛生、優撫救濟、青少年教育等項工作；

5、向縣人民政府或者其他派出機關反映居民意見、要求和提出的建議；

6、負責辦理上級交辦的其他事宜。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣社區居民委員會部門決算包括：新疆阿克陶縣社區居民委員會部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣社區居民委員會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

本單位為一級預算單位，無下屬預算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入3,092.61萬元,與上年相比，增加1,734.10萬元，增長127.64%，增加變化主要原因是：2018年收入增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加；支出3,043.21萬元,與上年相比，增加1,684.70萬元，增長124.01%，增加變化主要原因是：2018年支出的增加是因為新晉的十名內招生配備中轉房以及辦公場所增加配備辦公家具等；結余49.40萬元，與上年相比，增加49.40萬元，增長100%。增加變化主要原因是：2018年年底結余49.4萬元是因為年底撥付的兩項工作還未開始使用。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3,092.61萬元，其中：財政撥款收入2,763.64萬元，占89.36%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入328.97萬元，占10.63%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1,467.74萬元，決算數3,092.61萬元，預決算差異率110.70%，差異主要原因由于本年度工資集體普調上漲，所以本年決算與預算出現了偏差。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計3,043.21萬元，其中：基本支出3,043.21萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1,467.74萬元，決算數3,043.21萬元，預決算差異率107.34%，差異主要原因全縣所有公職人員根據上級要求統一上調人員工資，所以預決算出現了偏差。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入2,763.64萬元，與上年相比，增加1,405.13萬元，增長103.43%。增加變化的主要原因是：2018年收入增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加。財政撥款支出2,714.24萬元，與上年相比，增加1,355.73萬元，增長99.79%，增加變化的主要原因是：2018年支出的增加因為新晉的十名內招生干部需要配備中轉房以及辦公場所增加所配備的辦公家具等，使財政撥款支出增加。其中：基本支出2,714.24萬元，項目支出0.00萬元。財政撥款結轉結余49.40萬元，與上年相比，增加49.40萬元，增長100%。增加變化的主要原因是：2018年年底增加的49.4萬元是因為年底撥付的兩項工作經費還未開始使用，所以導致結余增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1,467.74萬元，決算數2,763.64萬元，預決算差異率88.29%，差異主要原因由于全縣工資普遍上漲，工資決算比預算明顯增加。財政撥款支出年初預算數1,467.74萬元，決算數2,714.24萬元，預決算差異率84.92%，差異主要原因由于預算是年初根據上一年工資為依據，但本年度工資上調所以出現預決算差異。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2,763.64萬元。與上年相比，增加1,405.13萬元，增長103.43%。增加變化的主要原因是：本年度預算收入增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加。一般公共預算財政撥款支出2,714.24萬元。與上年相比，增加1,355.73萬元，增長99.79%。增加變化的主要原因是：本年度預算支出的增加因為新晉的十名內招生干部需要配備中轉房以及辦公場所增加所配備的辦公家具等，使財政撥款預算支出增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出300.77萬元,212城鄉社區支出2,413.47萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出1,505.37萬元,302商品和服務支出1,194.43萬元,303對個人和家庭的補助14.44萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1,467.74萬元，決算數2,763.64萬元，預決算差異率88.29%，差異主要原因本年度一般公共預算財政撥款收入增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加，所以預決算存在明顯差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1,467.74萬元，決算數2,714.24萬元，預決算差異率84.92%，差異主要原因本年度一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加，所以預決算存在明顯差異。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：我單位無政府性基金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：我單位無政府性基金，所以沒有變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），無支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），無支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金，所以沒有按功能分類。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因我單位無政府性基金，所以無偏差。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余49.40萬元。與上年相比，增加49.40萬元，增長100%。

其中財政撥款結轉結余49.40萬元。與上年相比，增加49.40萬元，增長100%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本年度與去年無差異。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本年度我單位無因公出國人員；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:因本年度車輛維修減少，所以經費支出無變化；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:我單位本年度無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣社區居民委員會單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：因我單位沒有組織出國權利，所以沒有安排出國團組及開支經費。

公務用車購置及運行維護費0.00萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元。主要用于無公務用車購置及運行維護費。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是因我單位無國內公務接待等。新疆阿克陶縣社區居民委員會單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本年度與預算相比無差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:因我單位沒有組織出國權利，所以預決算無差異；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度沒有購置車輛；公務用車運行費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本年度與預算相比沒有差異；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:我單位沒有公務接待費用，所以沒有存在差異。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣社區居民委員會單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出1,194.43萬元，比上年增加1,025.20萬元，增長605.80%，主要原因是本年度日常公用經費支出增加的主要原因是因為增加了十名行政干部，新增內招生、干部工資普調以及辦公場所增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0.00萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位本年度沒有可使用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2018年度，我單位無項目支出，所以無預算績效自評項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，我單位無項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：一是我單位無項目；二是我單位無項目。發現的問題及原因：一是我單位無項目；二是我單位無項目。下一步改進措施：一是我單位無項目；二是我單位無項目。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業支出（類）01人力資源和社會保障管理事務（款）09社會保險經辦機構（項）：指反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208社會保障和就業支出（類）26財政對基本養老保險基金的補助（款）02財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）：指反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。210醫療衛生與計劃生育支出（類）13醫療救助（款）01城鄉醫療救助（項）：指反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

其他有關說明內容無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣社區居民委員會.XLS