目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）、貫徹執行國家、自治區、自治州商務局和經濟信息化委員會、金融工作、內外貿易、國際經濟合作的法律法規和方針政策，提出全縣新型工業化、信息化、金融工作發展戰略和政策建議；制定縣外引內聯、招商引資、經濟技術合作等規劃和年度計劃，并會同有關部門做好計劃指導協調和落實工作。

（2）、負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和城鄉商業發展；指導大宗農產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進有關農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（3）、承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作責任，推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

（4）、負責組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作，按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（5）、貫徹執行國家進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，申報和落實上級下達的進出口配額計劃工作；負責邊境貿易有關經營資質的申報工作；推進全縣進出口貿易標準化工作；建立進出口公平貿易及產業損害預警機制；承擔有關周邊國家經貿合作和協調工作。

（6）、貫徹執行國家、自治區和自治州有關外商投資政策，擬訂縣外商投資中長期發展規劃并組織實施；負責縣對外經濟合作工作；管理有關國際無償援助事務；歸口管理對外援助有關事務。

（7）、提出全縣新型工業化、信息化發展戰略和政策建議；協調解決工業化和信息化進程中的重大問題；推進信息化和工業化融合。

（8）、倡導全縣產業合理布局、結構調整，促進一、二、三產業協調發展；擬訂全縣工業和信息產業優化布局、結構調整等措施并組織實施，組織協調重點產業調整和振興規劃的制定與實施。

（9）、監測分析全縣國民經濟運行態勢，調節國民經濟日常運行；制定經濟運行調控目標、措施并組織實施；統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導;組織協調解決全縣能源保障和重要物資供需平衡有關工作。

（10）、負責全縣各行業信息化領域的管理，組織擬訂行業專項規劃和計劃并組織實施；擬定電力、鹽務、酒類、畜禽定點屠宰、煤炭、建材、輕工、典當、拍賣、舊貨交易、民爆、火工產品及有色金屬等行業規劃及規章，并進行監督檢查；負責縣工業園區建設管理工作。

（11）、負責全縣工業、信息產業及信息化建設的技術改造、投資工作；制訂并組織實施全縣技術改造、投資的有關政策措施；研究和規劃技術改造項目投資方向和布局，引導企業、金融機構及社會資金的投向；負責技術改造、工業投資項目審核上報、核準、備案工作；負責重點技術改造項目招投標活動的監督管理。

（12）、組織制訂全縣經濟和信息化領域技術進步及自主創新的政策措施，推動技術創新和產學研相結合，推進相關科研成果產業化；制訂高新技術產業中涉及生物醫藥、新材料、信息產業等規劃、政策和標準并組織技術推廣及鑒定、獎勵工作；負責組織協調振興裝備制造業工作，推進重大技術裝備國產化。

（13）、推進全縣經濟和信息化領域體制改革和管理創新；負責對縣各類經濟成份企業的宏觀指導和服務，組織推進大企業大集團戰略的實施；制訂促進縣中小企業發展和非國有經濟發展的相關政策措施，指導中小企業改革與發展，推動建立完善服務體系及信用擔保體系，協調解決有關重大問題；負責全縣經濟和信息化領域人員的培訓，會同有關部門實施企業智力引進工作；負責組織協調全縣企業減負工作。

（14）、負責全縣工業節能減排綜合協調和監督管理工作，制訂能源資源節約和綜合利用法規、規劃、政策并組織實施；推進縣有關循環經濟發展；組織協調縣有關清潔生產和節能環保產業發展工作；負責全縣工業節能執法工作。

（15）、負責地方政府與中國人民銀行、中國銀監會、證監會、保監會及中央金融機構、各駐縣機構的業務聯系和信息交流，建立縣內各金融機構聯席會議制度，協調解決金融業發展中應由地方解決的矛盾和問題。督促金融機構落實縣委、縣政府各項決議、決定和重要工作部署，引導、鼓勵和支持各類金融機構改革創新、拓展業務，加大對地方經濟和社會發展的支持力度；研究分析全縣金融運行情況，提出改善金融發展環境、加強金融服務、促進金融業發展的意見與政策建議；配合有關部門查處非法金融機構和非法金融業務活動，維護金融秩序；負責小額貸款公司的申報和監管。

（16）、負責研究提出企業上市發展規劃，支持上市公司、擬上市公司發展的政策建議，做好后備上市企業的篩選、培育、服務和推薦工作，貫徹落實自治區、自治州促進上市公司發展有關政策，協調解決企業上市有關問題。負責非上市股份公司的股權登記、托管工作。

（17）、統籌推進全縣信息化工作，指導、協調全縣經濟社會各領域信息技術的推廣應用工作；組織協調全縣重點信息化工程，推進跨行業、跨部門面向社會服務的互聯互通及重要信息資源開發利用和共享，協調通信業有關工作；對全縣信息服務市場進行監督管理；推進信息化知識、技能的普及教育；組織指導全縣電子信息產業的發展；對全縣電子信息產品市場進行監督管理；負責指導、協調、管理有關網絡與信息安全工作。

（18）、指導和管理全縣貿易投資促進工作；指導全縣舉辦的商務領域交易會、洽談會、博覽會、展覽會和有關招商活動等；組織指導全縣經濟和信息化領域對外經濟技術合作、交流及招商引資工作；負責對外經濟聯絡、經濟技術協作生產、經營情況統計、匯總、上報工作；指導有關行業協會、學會、研究會的工作；負責稀土行業管理、經濟運行應急管理和產業安全等有關工作。

（19）、負責縣域礦山救護和散裝水泥辦的管理。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆克州阿克陶縣經貿委部門決算包括：新疆克州阿克陶縣經貿委部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆克州阿克陶縣經貿委2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1,694.84萬元,與上年相比，增加1,429.80萬元，增長539.46%，增減變化主要原因是：1、正常晉升工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；2、根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、企業落后產能設備拆除、3、2160699款13.71萬元，是外貿專項收入，2160299款295.7萬元，是國家電子商務進農村項目造成收入的增加；4、2299901款956.4萬元，屬于江西援建項目收入，造成項目收入的增加；支出1,360.85萬元,與上年相比，增加1,117.60萬元，增長459.44%，增減變化主要原因是：人員經費增長的主要原因是人員工資增長、津貼調整及補發；日常公用經費16萬元，增長的主要原因是增加了衛星工廠配電設施及滅火器支出、集中整治工作隊工作經費支出； 項目支出1054.36萬元，比上年增加1051.32萬元，增長的主要原因是增加了江西援建2017、2018年支持少數民族項目、2017、2018年產業發展扶持項目、村郵站項目、外經貿發展項目、企業設備拆除、國家級電子商務進農村項目等；結余356.97萬元，與上年相比，增加333.99萬元，增長1453.39%。增減變化主要原因是：增長的主要原因是訪惠聚未及時報賬，外經貿發展未來領取、集中整治工作組的工作經費按實際開支，造成結余；縣國土資源局的工作經費未及時報賬支付；州經信委撥入的工作經費年末采購一批辦公設備，但還未結賬；州商務局撥入的內貿監測經費因內貿工作進展情況尚未進行支付，江西援建資金撥入較晚，很多工作沒有來得及完成。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1,694.84萬元，其中：財政撥款收入620.11萬元，占36.58%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入1,074.73萬元，占63.41%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數289.32萬元，決算數1,694.84萬元，預決算差異率485.80%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目、江西援建項目并入決算造成項目收入增加。人員經費及日常公用經費的增加造成收入與預算差異過大，項目的增加造成項目收入與預算差異過大，這些在年初預算時都是無法預期的。。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1,360.85萬元，其中：基本支出419.07萬元，占30.79%；項目支出941.78萬元，占69.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數289.32萬元，決算數1,360.85萬元，預決算差異率370.36%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目、江西援建項目支出造成項目支出的增加。人員經費及日常公用經費的增加造成基本支出與預算差異過大，項目的增加造成項目支出與預算差異過大，這些在年初預算時都是無法預期的。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入620.11萬元，與上年相比，增加373.16萬元，增長151.10%。增減變化的主要原因是：增長主要原因為人員工資增加，津貼調整和補發，根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項經費。財政撥款支出616.80萬元，與上年相比，增加377.29萬元，增長157.52%，增減變化的主要原因是：增長原因為人員工資增加，津貼調整和補發，根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項經費‘。其中：基本支出308.82萬元，項目支出307.98萬元。財政撥款結轉結余11.95萬元，與上年相比，增加3.31萬元，增長38.31%。增減變化的主要原因是：基本支出增長主要原因是人員工資增長及津貼調整和補發、衛星工廠運行經費增加，項目支出增長主要原因為根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除。結余增加的主要原因是外貿專項支出因為企業原因未支付完成，訪惠聚工作經費未及時報賬。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數289.32萬元，決算數620.11萬元，預決算差異率114.33%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成差異。財政撥款支出年初預算數289.32萬元，決算數616.80萬元，預決算差異率113.19%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成預決算差異。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入620.11萬元。與上年相比，增加373.16萬元，增長151.10%。增減變化的主要原因是：2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成差異。一般公共預算財政撥款支出616.80萬元。與上年相比，增加377.29萬元，增長157.52%。增減變化的主要原因是：2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、集中整治工作經費，訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成差異。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出280.75萬元,208社會保障和就業支出28.07萬元,216商業服務業等支出303.74萬元,229其他支出4.24萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出242.00萬元,302商品和服務支出45.89萬元,303對個人和家庭的補助25.17萬元,310資本性支出295.70萬元,306對企業補助8.04萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數289.32萬元，決算數620.11萬元，預決算差異率114.33%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數289.32萬元，決算數616.80萬元，預決算差異率113.19%，差異主要原因2018年度晉升基本工資及中央艱苦邊遠地區津貼的調整和補發造成人員經費的增長；根據工作需要追加衛星工廠運行經費造成日常公用經費的增加；根據工作需要追加村郵站設備采購、訪惠聚工作經費、外貿專項支出、企業落后產能設備拆除、國家級電子商務進農村項目造成差異。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶縣經貿委均未安排政府性基金收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年阿克陶縣經貿委均未安排政府性基金支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2017年、2018年阿克陶縣經貿委均未安排政府性基金收支。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2017年、2018年阿克陶縣經貿委均未安排政府性基金收支。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余356.97萬元。與上年相比，增加333.99萬元，增長1453.39%。

其中財政撥款結轉結余11.95萬元。與上年相比，增加3.31萬元，增長38.31%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.54萬元，比上年減少2.91萬元，降低84.34%，減少原因是:減少原因是阿克陶縣經貿委在保證正常工作運轉的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施，使三公經費較上年有所下降。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2018年阿克陶縣經貿委因公出國（境）費支出未安排；公務用車購置及運行維護費支出0.54萬元，占100%，比上年減少2.84萬元，降低84.02%，減少原因是:2018年我單位壓減車輛運行維護費支出；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年減少0.07萬元，降低100%，減少原因是:本年度公務接待實行零接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆克州阿克陶縣經貿委單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：本年度單位未安排出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費0.54萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.54萬元。主要用于下鄉檢查加油站、衛星工廠建設情況等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是無國內公務接待等。新疆克州阿克陶縣經貿委單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.62萬元，決算數0.54萬元，預決算差異率-66.66%，差異主要原因:本年度單位力求勤儉節約，壓減車輛運行維護費支出，公務接待實行零接待。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年我單位因公出國（境）費支出未安排；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年我單位未安排購置公務用車費支出；公務用車運行費預算數1.52萬元，決算數0.54萬元，預決算差異率-64.47%，差異主要原因:2018年我單位壓減車輛運行維護費支出；公務接待費預算數0.10萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因:2018年我單位未安排接待費支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆克州阿克陶縣經貿委單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出41.65萬元，比上年增加32.94萬元，增長378.18%，主要原因是機關運行經費增長原因主要是根據工作需要追加衛星工廠運行經費，日常公用經費增加的原因是增加了衛星工廠配電設施及滅火器的支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1,944.07萬元，其中：政府采購貨物支出1,944.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值19.54萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：阿克陶縣經貿委沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、2017年第一批服務業發展電子商務進農村綜合示范項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2017年第一批服務業發展電子商務進農村綜合示范項目自評得分為98分。項目全年預算數為295.7萬元，執行數為295.7萬元，完成預算的100%，主要產出和效果：一是實現本地電商發展的統一化和多元化，實現縣級電商服務點布局，讓阿克陶縣居民電商疑難有人答，服務有人做，困惑有人答，困難有人幫。二是解決農產品品牌打造等問題，構建全方位的線上線下渠道營銷，實現引進來走出去的戰略目標。三是實現農村物流運輸體系，完善物流各個終端，大幅度的降低各個環節的物流成本，推動電商的發展。發現的問題及原因：該項目沒有問題。下一步改進措施：該項目沒有需要改進的措施。

2、2017年中央外經貿專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2017年中央外經貿專項資金項目自評得分為80分。項目全年預算數為13.7萬元，執行數為8.04萬元，完成預算的59%，主要產出和效果：一是通過出國參加展會，讓我縣的民族特產帶入到國際，打出我縣民族特產的知名度，增加民族特色產品銷量。二是通過對參展費用的補助，鼓勵企業踴躍參加展會。發現的問題及原因：一是克州公格爾商貿公司的參加展會費用沒有發放到位，原因是該項目由州局進行申報，我單位沒有該企業聯系方式。下一步改進措施：聯系州局有關人員，聯系企業并發放補助。

3、木吉鄉昆提別斯村駐村工作第一書記為民辦實事經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，木吉鄉昆提別斯村駐村工作第一書記為民辦實事經費項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為7.46萬元，執行數為4.24萬元，完成預算的56.8%。主要產出和效果：一是確保訪惠聚工作穩定和發展。二是保障訪惠聚工作正常開展。發現的問題及原因：一是資金報賬不及時造成執行數小于預算數。下一步改進措施：一是加快報賬進度。二是督促訪惠聚隊員及時報賬。

4、江西援建就業創業街項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建就業創業街項目績效自評得分為78分。項目全年預算數為25萬元，執行數為6.4萬元，完成預算的25.6%。主要產出和效果：一是確保就業創業街前期費用全部結清。二是保障就業創業街項目順利完成并投入使用。發現的問題及原因：一是部分工程款由財政直接支付，導致資金造成結余。下一步改進措施：一是盡快梳理項目，將結余項目資金交回江西前指。

5、江西援建2017年支持少數民族發展資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建就業創業街項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為175.36萬元，執行數為88.75萬元，完成預算的50.6%。主要產出和效果：一是對小微型企業進行補助，保障小微企業有序發展。二是通過小微企業的有序發展，帶動就業。發現的問題及原因：一是在對企業進行實地查驗后，部分企業達不到補助要求，造成項目進度緩慢。下一步改進措施：一是盡快梳理項目，將確實無法發放的結余項目資金交回江西前指。

6、江西援建2018年支持少數民族發展資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建2018年支持少數民族發展資金項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為408萬元，執行數為338.82萬元，完成預算的83.04%。主要產出和效果：一是在我縣玉麥鄉、巴仁鄉、皮拉勒鄉建造扶貧車間。二是確保扶貧車間竣工并投入使用。發現的問題及原因：一是巴仁鄉扶貧車間建設進度較慢，尚未完成，導致工程款無法全額撥付。下一步改進措施：一是督促企業加快項目進度。

7、江西援建2017年產業發展扶持工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建2017年產業發展扶持工作經費項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10萬元，執行數為9.98萬元，完成預算的99.8%。主要產出和效果：一是保障項目工作運行。二是保證工作正常開展。發現的問題及原因：一是由于項目工作經費實報實銷，報賬時四舍五入，結余0.02萬元尚未支付。下一步改進措施：一是精確報賬數額，避免同類事件，及時報賬。

8、江西援建2018年產業發展扶持資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建2018年產業發展扶持資金項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為304.08萬元，執行數為168.57萬元，完成預算的55.4%。主要產出和效果：一是對企業的運費、設備采購、用工等進行補貼。二是保障企業正常有序運行，帶動就業。發現的問題及原因：一是由于企業無法提供機器購置補助所需的資料，未能及時發放。下一步改進措施：一是機器購置補助資料提供問題屬于共性問題，提交縣領導、江西前指商議。

9、江西援建2018年支持少數民族發展資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，江西援建2018年支持少數民族發展資金項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為21.08萬元，執行數為21.28萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是對企業員工培訓進行補貼。二是保障企業正常有序運行，帶動就業。發現的問題及原因：該項目沒有問題。下一步改進措施：該項目沒有需要改進的措施。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：201一般公共服務支出（類）13商貿事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）31黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。216商業服務業等支出（類）02商業流通事務（款）99其他商業流通事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣經貿委.XLS