2018年度新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。2.掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助縣衛(wèi)生委員會制定本縣區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策，技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。3.受縣衛(wèi)生委員會委托對本縣區(qū)各級各類保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查，考核與評分。4.負責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育，組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提供技術(shù)支持。5.出生缺陷檢測婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集，統(tǒng)計，分析，質(zhì)量控制和匯總上報。6.開展婦幼保健服務(wù)，包括青春期保健，婚前和孕前保健，孕前期保健，更年期保健，老年期保健，心理衛(wèi)生咨詢，營養(yǎng)指導(dǎo)，計劃生育技術(shù)服務(wù)，生殖道感染，性傳播疾病，婦女常見病防治等。7.開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期，新生兒期，嬰幼兒期，學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生委員會委托對托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健進行管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)。開展兒童營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)，生長發(fā)育檢測，心理行為咨詢，兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。8.開展婦女兒童常見疾病診治，計劃生育技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)前篩查，新生兒疾病篩查，助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)前診斷，產(chǎn)科并發(fā)癥處理，新生兒危重癥搶救和治療等。9.開展婦女衛(wèi)生，生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究并組織推廣適宜技術(shù)。10.完成縣委，縣人民政府下達的指令性任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門決算包括：新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1,115.68萬元,與上年相比，增加347.75萬元，增長45.28%，增加主要原因是：其他收入相比去年增加，2017年歷年項目余額賬務(wù)處理錯誤全部填列在往來款，今年已調(diào)賬至其他收入，所以其他收入增加，再我單位今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年收入比去年增加；支出706.78萬元,與上年相比，增加131.07萬元，增長22.76%，增加的主要原因是：2017年歷年項目余額賬務(wù)處理錯誤全部填列在往來款，今年已調(diào)賬至其他收入，以前年度相關(guān)部分支出列入往來款項，我單位今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以相比去年支出增長。結(jié)余601.12萬元，與上年相比，增加408.90萬元，增長212.72%。增加的主要原因是：2017年歷年項目余額賬務(wù)處理錯誤全部填列在往來款，今年已調(diào)賬至其他收入，所以其他收入的結(jié)余相比上年增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1,115.68萬元，其中：財政撥款收入515.81萬元，占46.23%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入599.86萬元，占53.76%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)1,115.68萬元，預(yù)決算差異率111.65%，差異主要原因2017年歷年項目余額賬務(wù)處理錯誤全部填列在往來款，今年已調(diào)賬至其他收入，以前年度相關(guān)部分支出列入往來款項，我單位今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以相比去年收入增長。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計706.78萬元，其中：基本支出636.53萬元，占90.06%；項目支出70.25萬元，占9.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)706.78萬元，預(yù)決算差異率34.08%，差異主要原因因為我單位今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以相比去年支出增長。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入515.81萬元，與上年相比，增加515.81萬元，增長100%。增長的主要原因是：今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年收入比去年增加；財政撥款支出586.06萬元，與上年相比，增加586.06萬元，增長100%，增加的主要原因是：今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年比去支出年增加。其中：基本支出515.81萬元，項目支出70.25萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.97萬元，與上年相比，增加121.97萬元，增長100%。增加的主要原因是：今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年結(jié)余比去年增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)515.81萬元，預(yù)決算差異率-2.14%，差異主要原因項目工程按進度撥付，未達到撥付標準，資金結(jié)余，所以年初預(yù)算比決算大。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)586.06萬元，預(yù)決算差異率11.17%，差異主要原因因為年初預(yù)算項目的追加預(yù)算，年初預(yù)算時未計劃其中，所以年初預(yù)算支出比決算支出較少。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入515.81萬元。與上年相比，增加515.81萬元，增長100%。增加的主要原因是：今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年收入比去年增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出586.06萬元。與上年相比，增加586.06萬元，增長100%。增加的主要原因是：今年婦幼保健站和計劃宣傳指導(dǎo)站兩個單位合并，所以當(dāng)年比去支出年增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業(yè)支出56.57萬元,210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出529.49萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出503.57萬元,302商品和服務(wù)支出44.41萬元,303對個人和家庭的補助38.08萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)515.81萬元，預(yù)決算差異率-2.14%，差異主要原因項目工程按進度撥付，未達到撥付標準，資金結(jié)余，所以年初預(yù)算比決算大。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)527.13萬元，決算數(shù)586.06萬元，預(yù)決算差異率11.17%，差異主要原因因為年初預(yù)算項目的追加預(yù)算，年初預(yù)算時未計劃其中，所以年初預(yù)算支出比決算支出較少。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加的主要原因是：我單位今年無政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增加的主要原因是：我單位今年無政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：我單位今年無政府性基金。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：我單位今年無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余601.12萬元，與上年相比，增加408.90萬元，增長212.72%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余121.97萬元，與上年相比，增加121.97萬元，增長100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.83萬元，比上年減少2.21萬元，降低72.69%，減少的原因是:本單位壓減車輛運行維護費支出，公務(wù)接待實行零接待。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加的原因是:無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.83萬元，占100%，比上年減少2.21萬元，降低72.69%，減少原因是:本單位壓減車輛運行維護費支出；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:無因公出國（境）費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無

公務(wù)用車購置及運行維護費0.83萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.83萬元。主要用于下鄉(xiāng)督察各鄉(xiāng)衛(wèi)生院母嬰保健工作增加，所以公務(wù)用車運行維護費增加。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0.00萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無國內(nèi)公務(wù)接待等。新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.69萬元，決算數(shù)0.83萬元，預(yù)決算差異率-77.50%，差異主要原因:嚴格按照要求，壓減車輛運行維護費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:2018年阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心因出國（境）費支出未安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)3.69萬元，決算數(shù)0.83萬元，預(yù)決算差異率-77.50%，差異主要原因:本單位壓減車輛運行維護費支出；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:我單位無公務(wù)接待。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位厲行節(jié)儉。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額40.01萬元，其中：政府采購貨物支出40.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛3輛，價值63.40萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：救護車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

1、重大公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，重大公共衛(wèi)生項目績效自評得分為90%分。項目全年預(yù)算數(shù)為70.25萬元,2017年項目資金使用2018年項目，執(zhí)行數(shù)為70.25萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：婦幼中心全縣婦幼保健計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、兒童及孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理、“三網(wǎng)”監(jiān)測、婚前醫(yī)學(xué)檢查、《出生醫(yī)學(xué)證明》的管理發(fā)放、托幼機構(gòu)健康查體、婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計等社會職能為一體的醫(yī)療保健機構(gòu)。并承擔(dān)著我縣重大公共衛(wèi)生婦幼衛(wèi)生項目，及艾滋病母嬰阻斷、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住站分娩補助、新生兒疾病篩查、增補葉酸預(yù)防出生缺陷、預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播、農(nóng)村婦女宮頸癌普查等項目工作，是國家級婦幼衛(wèi)生信息監(jiān)測縣。承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、避孕藥具管理、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等計劃生育公共服務(wù)；同時，負責(zé)對鄉(xiāng)級計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金未按時到位。下一步改進措施：一是:2019年將繼續(xù)嚴格按照資金的使用要求,按使用項目資金。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）04公共衛(wèi)生（款）03婦幼保健機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出。210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）04公共衛(wèi)生（款）09重大公共衛(wèi)生專項（項）：指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 附件：新疆阿克陶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心.XLS