2018年度新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)人民政府決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)基本經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中等重大問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、站所和群眾組織，加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)；

2，加強(qiáng)全鄉(xiāng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)；

3，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)

4，領(lǐng)導(dǎo)和管理全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)工作和城鄉(xiāng)建設(shè)；

5，領(lǐng)導(dǎo)和管理本鄉(xiāng)民政、公安、司法、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、扶貧開發(fā)、電力、防病改水，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)以及其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)部門決算包括：新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)部門本級決算，所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入7,411.97萬元,與上年相比，增加5,347.81萬元，增長259.07%，增加變化主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加；支出6,695.11萬元,與上年相比，增加4,630.95萬元，增長224.35%，增加變化主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加；結(jié)余716.86萬元，與上年相比，增加716.86萬元，增長100%。增加變化主要原因是：護(hù)邊員工資和兩項經(jīng)費結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計7,411.97萬元，其中：財政撥款收入7,129.54萬元，占96.19%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入282.43萬元，占3.81%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)7,411.97萬元，預(yù)決算差異率594.83%，差異主要原因本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計6,695.11萬元，其中：基本支出1,860.71萬元，占27.79%；項目支出4,834.41萬元，占72.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)6,695.11萬元，預(yù)決算差異率527.62%，差異主要原因本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入7,129.54萬元，與上年相比，增加5,065.38萬元，增長245.39%。增加變化的主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。財政撥款支出6,412.68萬元，與上年相比，增加4,348.52萬元，增長210.66%，增加變化的主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。其中：基本支出1,578.28萬元，項目支出4,834.41萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余716.86萬元，與上年相比，增加716.86萬元，增長100%。增加變化的主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)7,129.54萬元，預(yù)決算差異率568.35%，差異主要原因本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)6,412.68萬元，預(yù)決算差異率501.15%，差異主要原因本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7,129.54萬元。與上年相比，增加5,065.38萬元，增長245.39%。增加變化的主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出6,412.68萬元。與上年相比，增加4,348.52萬元，增長210.66%。增加變化的主要原因是：本年度本單位項目增加，護(hù)邊員增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務(wù)支出1,165.97萬元,204公共安全支出1,201.96萬元,207文化體育與傳媒支出92.04萬元,208社會保障和就業(yè)支出1,017.62萬元,210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.37萬元,213農(nóng)林水支出149.06萬元,229其他支出2,729.66萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出964.61萬元,302商品和服務(wù)支出101.51萬元,303對個人和家庭的補(bǔ)助3,247.06萬元,310資本性支出2,099.51萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)7,129.54萬元，預(yù)決算差異率568.35%，差異主要原因本單位，本單位，人員變動，工資調(diào)資。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,066.73萬元，決算數(shù)6,412.68萬元，預(yù)決算差異率501.15%，差異主要原因本單位，本單位，人員變動，工資調(diào)資。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：本單位本單位無政府性基金預(yù)算收支。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：本單位本單位無政府性基金預(yù)算收支。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位本單位無政府性基金預(yù)算收支。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位本單位無政府性基金預(yù)算收支。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余716.86萬元。與上年相比，增加716.86萬元，增長100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余716.86萬元。與上年相比，增加716.86萬元，增長100%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.96萬元，比上年減少0.24萬元，降低20%，減少原因是:本單位本年度厲行節(jié)儉，經(jīng)費減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位本年度無因公出國經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.96萬元，占100%，比上年減少0.24萬元，降低20%，減少原因是:本單位本年度厲行節(jié)儉，經(jīng)費減少；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本單位本年度公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.96萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.96萬元。主要用于本單位本年度用于車輛油費，維修。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為7輛。

公務(wù)接待費0.00萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是本單位本年度無國內(nèi)公務(wù)接待等。新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)2.44萬元，決算數(shù)0.96萬元，預(yù)決算差異率-60.65%，差異主要原因:本單位本年度厲行節(jié)儉，經(jīng)費減少。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度無因公出國經(jīng)費；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度無公務(wù)用車購置經(jīng)費；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.44萬元，決算數(shù)0.96萬元，預(yù)決算差異率-60.65%，差異主要原因:本單位本年度厲行節(jié)儉，經(jīng)費減少；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:本單位本年度無國內(nèi)公務(wù)接待。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出96.27萬元，比上年增加43.95萬元，增長84.00%，主要原因是因工作需要人員增加經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額32.93萬元，其中：政府采購貨物支出32.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛7輛，價值66.12萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是：領(lǐng)導(dǎo)用車兩輛，執(zhí)法用車三輛，計生站用車一輛，待報廢車一輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

1、2018年基層組織兩項經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年基層組織兩項經(jīng)費績效自評得分為70分。項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為5.24萬元，完成預(yù)算的35%，主要產(chǎn)出和效果：一是完成全鄉(xiāng)人口精準(zhǔn)核實、規(guī)范管理身份證；二是精準(zhǔn)核實實際人口數(shù)量、質(zhì)量，為進(jìn)一步維護(hù)穩(wěn)定、脫貧攻堅打下良好基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：此項目實施過程中，各村已自行解決工作所需耗材等基礎(chǔ)物資，故大部分未及時使用。下一步改進(jìn)措施：一是改進(jìn)本部門兩項工作經(jīng)費項目績效監(jiān)控組織，增加鄉(xiāng)村紀(jì)檢監(jiān)察組織成員的制度，同時加大公示力度，擴(kuò)大農(nóng)牧民的知曉率、參與項目績效評價的制度。二是使用此資金為鄉(xiāng)兩項辦、各村委會辦公用品一批，包括碳粉、硒鼓、辦公用紙等耗材。

2、2018年第五批新增債券資金（災(zāi)害重建項目）效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年護(hù)邊員補(bǔ)助經(jīng)費項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為914.55萬元，執(zhí)行數(shù)為914.55萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成444套災(zāi)后重建房建設(shè),讓災(zāi)后居民的生產(chǎn)生活得到基本保障；二是改善居民的生活環(huán)境，促進(jìn)脫貧攻堅，維護(hù)地區(qū)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：此項目實施過程中，由于工程進(jìn)度緩慢等相關(guān)問題，導(dǎo)致工程耗時較長。下一步改進(jìn)措施：督促工程審計后續(xù)工作的完成，盡快將固定資產(chǎn)移交。

3、2018年人員補(bǔ)助經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2018年人員補(bǔ)助經(jīng)費項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為3434.66萬元，執(zhí)行數(shù)為2729.66萬元，結(jié)余705萬元，完成預(yù)算的79.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是為人員從事巡邊、守邊、控邊，維護(hù)轄區(qū)邊界安全和保衛(wèi)領(lǐng)土主權(quán)提供了經(jīng)濟(jì)保證；二是有效的提高了人員的生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是發(fā)放補(bǔ)助時未能按時撥付發(fā)放；二是資金管理發(fā)放有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)相應(yīng)資金監(jiān)管力度；二是按時足額給予發(fā)放。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201一般公共服務(wù)支出（類）03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201一般公共服務(wù)支出（類）06財政事務(wù)（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201一般公共服務(wù)支出（類）31黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201一般公共服務(wù)支出（類）32組織事務(wù)（款）99其他組織事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現(xiàn)役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農(nóng)村消防隊等）的各項支出。207文化體育與傳媒支出（類）01文化（款）09群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）07計劃生育事務(wù)（款）99其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方而的支出。213農(nóng)林水支出（類）01農(nóng)業(yè)（款）04事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣木吉鄉(xiāng)人民政府.XLS