2018年度新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為維護城市環境衛生提供監督檢查保障,城市環境衛生設施建設,運營與維護,城市環境衛生監督及轄區內公安交通管理,城市轄區內工商管理,城市環境衛生作業管理。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級部門決算包括：新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入584.97萬元,與上年相比，增加170.94萬元，增長41.28%，增減變化主要原因是：2018年度城市管理綜合行政執法局訪惠聚工作經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。因這幾種原因2018年度收入增加比2017年度收入；支出584.97萬元,與上年相比，增加170.94萬元，增長41.28%，增減變化主要原因是：2018年度城市管理綜合行政執法局經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。因這幾種原因增加；結余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化主要原因是：2018年度城市管理綜合行政執沒有結余，按上面要求按時支出。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計584.97萬元，其中：財政撥款收入552.07萬元，占94.37%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入32.90萬元，占5.62%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數414.03萬元，決算數584.97萬元，預決算差異率41.28%，差異主要原因2018年度城市管理綜合行政執法局經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計584.97萬元，其中：基本支出571.01萬元，占97.61%；項目支出13.96萬元，占2.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數414.03萬元，決算數584.97萬元，預決算差異率41.28%，差異主要原因2018年度城市管理綜合行政執法局訪惠聚工作經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。因這幾種原因2018年度收入增加比2017年度收入。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入552.07萬元，與上年相比，增加138.04萬元，增長33.34%。增減變化的主要原因是：2018年度城市管理綜合行政執法局訪惠聚工作經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。因這幾種原因2018年度收入增加比2017年度收入。財政撥款支出552.07萬元，與上年相比，增加138.04萬元，增長33.34%，增減變化的主要原因是：2017年阿克陶縣城市管理綜合行政執法局財政撥款收支都比2018年少，所以2018年結余也相應的增加。其中：基本支出538.11萬元，項目支出13.96萬元。財政撥款結轉結余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2018年度經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。所以支出增加。2018年度我們單位沒有結余，按上面要求按時支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數414.03萬元，決算數552.07萬元，預決算差異率33.34%，差異主要原因與2018年預算相比，2018年實際的財政撥款數里，訪惠聚工作經費，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資，增加固定資產。財政撥款支出年初預算數414.03萬元，決算數552.07萬元，預決算差異率33.34%，差異主要原因與2018年預算相比，2018年實際的財政撥款數里，訪惠聚工作經費，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資，增加固定資產。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入552.07萬元。與上年相比，增加138.04萬元，增長33.34%。增減變化的主要原因是：2018年度城市管理綜合行政執法局訪惠聚工作經費增加，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資。因這幾種原因2018年度收入增加比2017年度收入。一般公共預算財政撥款支出552.07萬元。與上年相比，增加138.04萬元，增長33.34%。增減變化的主要原因是：2017年阿克陶縣城市管理綜合行政執法局財政撥款收支都比2018年少，所以2018年結余也相應的增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業支出40.21萬元,212城鄉社區支出501.86萬元,229其他支出10.00萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出348.89萬元,302商品和服務支出162.34萬元,303對個人和家庭的補助40.84萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數414.03萬元，決算數552.07萬元，預決算差異率33.34%，差異主要原因與2018年預算相比，2018年實際的財政撥款數里，訪惠聚工作經費，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資，增加固定資產。一般公共預算財政撥款支出年初預算數414.03萬元，決算數552.07萬元，預決算差異率33.34%，差異主要原因與2018年預算相比，2018年實際的財政撥款數里，訪惠聚工作經費，2018年度補發7個月的工資兩次政策性調資，增加固定資產。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017、2018年度阿克陶縣城市管理綜合行政執法局未安排政府性資金。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017、2018年度阿克陶縣城市管理綜合行政執法局未安排政府性資金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2017、2018年度阿克陶縣城市管理綜合行政執法局未安排政府性資金。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因2017、2018年度阿克陶縣城市管理綜合行政執法局未安排政府性資金。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

其中財政撥款結轉結余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算6.06萬元，比上年減少4.63萬元，降低43.31%，減少原因是:本年度單位壓減車輛運行維護支出，厲行節儉，減少不必要的開支。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2018年單位因公出國（境）費支出未安排；公務用車購置及運行維護費支出6.06萬元，占100%，比上年減少4.63萬元，降低43.31%，減少原因是:本年度單位厲行節約壓減車輛運行維護費支出；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2018年度城市管理綜合行政執法局公務接待實行零接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：2018年度城市管理綜合行政執法局未安排因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費6.06萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費6.06萬元。主要用于執法開展工作執法車用維護費和燃油費。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是2018年度城市管理綜合行政執法局公務接待實行零接待等。新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數6.06萬元，決算數6.06萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年度城市管理綜合行政執法局一般公共預算“三公”經費支出預算數和決算數一致沒有差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:因公出國（境）費支出未安排；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年度城市管理綜合行政執法局公務用車購置未安排；公務用車運行費預算數6.06萬元，決算數6.06萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年度城市管理綜合行政執法局公務用車運行費預算數和決算數一致沒有差異；公務接待費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:2018年度城市管理綜合行政執法局未安排公務接待費支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出148.38萬元，比上年增加87.89萬元，增長145.29%，主要原因是：2018年實際的財政撥款數里增加，增加訪惠聚工作經費，城市擴大各項支出增加，增加固定資產。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額23.81萬元，其中：政府采購貨物支出23.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值21.15萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：阿克陶縣城市管理綜合行政執法局沒有其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、訪惠聚工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，訪惠聚工作經費項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是：阿克陶縣城市管理綜合行政執法局恰爾隆鄉訪惠聚為民辦實事經費項目預期目標是為了單位下派駐村工作隊用于村級百姓訪貧問困、村級基礎設施建設維修、村民技能培訓教育等支出。二是：項目的基本性質是非盈利性項目，用途主要是村級百姓訪貧問困、村級基礎設施建設維修、村民技能培訓教育等支出，涉及范圍為恰爾隆鄉，托依布隆村村委會。發現的問題及原因：項目的基本性質是非盈利性項目，執行工作中暫時不存在任何問題。下一步改進措施：一是：2019年將繼續嚴格按照資金的使用要求為創建民辦實事項目。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

2、2018年協管員高溫（高寒）補助資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年協管員高溫（高寒）補助資金項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為4.44萬元，執行數為3.96萬元，完成預算的89.18%。主要產出和效果：一是通過33名城管執法協管員補助3.96萬元。二是通過33名協管員提高城管執法協管員生活水平，改善生活，經濟上得到保障，完善壯大城管執法隊伍力量。發現的問題及原因：項目的基本性質是非盈利性項目，執行工作中暫時不存在任何問題。下一步改進措施：繼續堅持按照資金的使用要求發放補助資金。有關項目自評情況可以附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。212城鄉社區支出（類）01城鄉社區管理事務（款）04城管執法（項）：指反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣城市管理綜合行政執法局本級.XLS