2018年度新疆阿克陶縣發展和改革委員會部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家的國民經濟和社會發展方針、政策，研究提出阿克陶縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度發展計劃；統籌協調阿克陶縣經濟社會發展，研究分析國內外、區內外經濟形勢，提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；組織研究、協調實施重點專項規劃，銜接、平衡阿克陶縣主要行業的規劃；受阿克陶縣人民政府委托向阿克陶縣人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

（二）負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任；提出促進阿克陶縣國民經濟持續快速協調健康發展的政策建議；研究涉及國家、自治區、自治州和阿克陶縣經濟安全及總體產業安全等重要問題并提出政策措施和建議；負責阿克陶縣國民經濟動員辦公室的工作。

（三）負責匯總分析阿克陶縣財政、金融、產業、價格政策等方面的情況和執行效果，提出政策建議；擬訂并組織實施價格政策；制定和調整政府管理的重要商品價格、服務價格和收費項目、標準；發布重大價格信息，監督檢查價格政策的執行，依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。

（四）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究阿克陶縣經濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂阿克陶縣綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案，指導經濟體制改革試點工作；組織編制主體功能區規劃及協調實施并進行監測評估；組織制定區域經濟協調發展規劃和政策；推進西部大開發戰略和重大政策的實施；推進阿克陶縣城鎮化建設。

（五）承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任，研究提出阿克陶縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的目標政策及措施，規劃重大項目和生產力布局；銜接平衡需要中央財政、自治區財政和自治州財政投資及涉及重大建設項目的專項規劃；編制、下達阿克陶縣固定資產投資計劃、重點項目建設計劃和前期項目計劃；負責阿克陶縣重大項目的管理和組織協調；安排阿克陶縣財政預算內建設資金，引導社會投資方向；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準、備案固定資產投資項目，審查、審批項目初步設計；組織實施阿克陶縣固定資產投資項目節能評估審查工作；負責阿克陶縣建設項目稽察工作。

（六）組織擬定阿克陶縣綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題，并銜接平衡相關發展規劃和政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；提出阿克陶縣國民經濟重要產業的發展戰略和規劃，組織審核上報專項規劃；研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題，銜接農村專項規劃和政策；擬訂并實施以工代賑規劃和計劃；研究提出能源發展戰略、規劃，會同有關部門做好戰略儲備工作；組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策，推動高技術產業化發展；規劃、指導服務業的建設與發展。

（七）研究提出利用外資的發展戰略、結構優化的目標和政策；按照管理權限，負責審核上報、審批、核準國外貸款、外商直接投資和境外投資項目；會同有關部門協調和審查利用重大內外資項目；會同有關部門做好招商引資工作；會同有關部門指導、協調、審核阿克陶縣各類開發區等特殊經濟區和開放地區的規劃、布局和設立。

（八）研究分析國內外市場狀況，負責全縣重要商品的總量平衡和調控；編制糧食、棉花等重要物資和商品的儲備計劃；提出全縣現代物流發展的戰略和規劃；綜合平衡各類重要市場的發展規劃和總體布局，引導和調控市場。

（九）負責阿克陶縣社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，協調阿克陶縣社會事業發展的重大問題；研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策。

（十）推進可持續發展戰略，負責阿克陶縣全社會節能減排綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施。會同有關部門研究提出阿克陶縣生態建設、環境保護規劃、資源節約綜合利用規劃和政策；協調生態建設、環保產業和資源節約綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。

（十一）起草阿克陶縣國民經濟和社會發展以及經濟體制改革、對外開放的有關地方性法規和規章。

（十二）承辦縣黨委、人民政府和上級業務主管部門交辦的其他各項工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新疆阿克陶縣發展和改革委員會部門決算包括：新疆阿克陶縣發展和改革委員會部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣發展和改革委員會2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入14,531.30萬元,與上年相比，增加14,011.39萬元，增長2694.96%，增減變化主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是因單位合并，旅游局、糧食局資金轉入以及撥入基本建設項目專項資金；支出14,154.79萬元,與上年相比，增加13,647.68萬元，增長2691.31%，增減變化主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是單位合并，旅游局、糧食局資金及基本建設項目專項資金支出增加；結余389.32萬元，與上年相比，增加376.51萬元，增長2941.48%。增減變化主要原因是：因單位合并，旅游局、糧食局資金轉入以及撥入項目專項資金未付款。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計14,531.30萬元，其中：財政撥款收入13,909.38萬元，占95.72%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入621.92萬元，占4.28%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數682.59萬元，決算數14,531.30萬元，預決算差異率2028.84%，差異主要原因與2018年預算數相比，一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是單位合并，旅游局、糧食局資金轉入以及撥入基本建設項目專項資金。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計14,154.79萬元，其中：基本支出871.56萬元，占6.15%；項目支出13,283.22萬元，占93.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數682.59萬元，決算數14,154.79萬元，預決算差異率1973.68%，差異主要原因與2018年預算數相比，一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是單位合并，旅游局、糧食局資金支出以及撥入基本建設項目專項資金支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入13,909.38萬元，與上年相比，增加13,389.47萬元，增長2575.34%。增減變化的主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是撥入基本建設項目專項資金。財政撥款支出13,908.60萬元，與上年相比，增加13,401.50萬元，增長2642.77%，增減變化的主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是基本建設項目專項資金支出增加。其中：基本支出718.19萬元，項目支出13,190.41萬元。財政撥款結轉結余13.58萬元，與上年相比，增加0.78萬元，增長6.09%。增減變化的主要原因是：2018年訪惠聚經費未及時報賬，項目資金未撥付完結轉下一年度，財政撥款結轉增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數682.59萬元，決算數13,909.38萬元，預決算差異率1937.73%，差異主要原因與2018年預算數相比，一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是撥入基本建設項目專項資金。財政撥款支出年初預算數682.59萬元，決算數13,908.60萬元，預決算差異率1937.62%，差異主要原因與2018年預算數相比，一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是基本建設項目專項資金支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入13,909.38萬元。與上年相比，增加13,389.47萬元，增長2575.34%。增減變化的主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是撥入基本建設項目專項資金。一般公共預算財政撥款支出13,908.60萬元。與上年相比，增加13,401.50萬元，增長2642.77%。增減變化的主要原因是：一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是基本建設項目專項資金支出增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），201一般公共服務支出644.09萬元,204公共安全支出237.60萬元,208社會保障和就業支出200.32萬元,213農林水支出12,809.30萬元,216商業服務業等支出5.07萬元,222糧油物資儲備支出3.00萬元,229其他支出9.22萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出592.88萬元,302商品和服務支出71.64萬元,303對個人和家庭的補助53.51萬元,309資本性支出（基本建設）13,181.19萬元,310資本性支出9.39萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數682.59萬元，決算數13,909.38萬元，預決算差異率1937.73%，差異主要原因一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費增加；二是撥入基本建設項目專項資金。一般公共預算財政撥款支出年初預算數682.59萬元，決算數13,908.60萬元，預決算差異率1937.62%，差異主要原因一是2018年基本工資晉升及中央艱苦邊遠地區調整人員經費支出增加；二是基本建設項目專項資金支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年度阿克陶縣發改委均未安排政府性基金預算收入。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：2017年、2018年度阿克陶縣發改委均未安排政府性基金預算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年度阿克陶縣發改委未安排政府性基金收支。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因本年度阿克陶縣發改委未安排政府性基金收支。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余389.32萬元。與上年相比，增加376.51萬元，增長2941.48%。

其中財政撥款結轉結余13.58萬元。與上年相比，增加0.78萬元，增長6.09%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.60萬元，比上年減少0.40萬元，降低20%，減少原因是:本年度嚴格管理公務用車，厲行節約，壓縮經費，公務接待費用未及時報賬。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:本年度阿克陶縣發改委因公出國（境）費支出未安排；公務用車購置及運行維護費支出1.60萬元，占100%，比上年減少0.40萬元，降低20%，減少原因是:本年度厲行節約壓減車輛運行維護費支出；公務接待費支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:2018年公務接待費用未及時報賬。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。新疆阿克陶縣發展和改革委員會單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：本年度阿克陶縣發改委未安排因公出國（境）費支出。

公務用車購置及運行維護費1.60萬元,其中，公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費1.60萬元。主要用于單位上山下鄉進行項目檢查驗收等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.00萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是本年度公務接待費未及時報賬等。新疆阿克陶縣發展和改革委員會單位國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數6.89萬元，決算數1.60萬元，預決算差異率-76.77%，差異主要原因:車輛保險費由財政統一撥付，其次單位公務接待費未及時報賬。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本年度阿克陶縣發改委未安排因公出國（境）費收支；公務用車購置預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率0%，差異主要原因:本年度阿克陶縣發改委未安排公務用車購置；公務用車運行費預算數6.39萬元，決算數1.60萬元，預決算差異率-74.96%，差異主要原因:車輛保險費由財政統一撥付；公務接待費預算數0.50萬元，決算數0.00萬元，預決算差異率-100%，差異主要原因:本年度公務接待費未及時報賬。

五、機關運行經費支出情況

2018年度新疆阿克陶縣發展和改革委員會單位（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出75.49萬元，比上年增加27.33萬元，增長56.74%，主要原因是單位合并，旅游局、糧食局運轉經費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額9.39萬元，其中：政府采購貨物支出9.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值113.28萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

1、以工代賑項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，農村基礎設施建設工程項目項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為10028.2萬元，執行數為10028.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是主要建設內容包括：草場建設項目，建設面積4302.8畝；標準化養殖建設，擬新建2個肉羊規模化養殖小區；10個防滲渠工程，5個節水灌溉建設工程，10個村組道路建設項目工程；二是為阿克陶縣農村基礎設施帶來保障。發現的問題及原因：一是項目實施進度較為緩慢，未及時跟進推進項目進度；二是未建立項目實施進度臺賬。下一步改進措施：一是每周對年初預算中的項目進行監控，推進項目實施進度及撥款進度；二是做好項目實施登記臺賬推進表，每月統計通報一次項目實施進度；三是對項目實施進度緩慢或者未實施的部門進行通報，督促其如期開展項目實施計劃；四是及時向財政部門申請撥付項目經費，做好項目采購及相關驗收付款手續，加快項目實施進度。

2、災后重建安置工程項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，災后重建安置工程項目項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為134.3萬元，執行數為134.3萬元萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是災后重建3-4#號樓建筑面積1719.04㎡共96戶已全部投入使用；二是產生社會效益是95戶受災牧民已搬遷集中居住。發現的問題及原因：一是由于資金到位晚，項目啟動時間晚,但是2018年底1-4#樓全部竣工并投入使用。下一步改進措施：一是每周對年初預算中的項目進行監控，推進項目實施進度及撥款進度；二是做好項目實施登記臺賬推進表，每月統計通報一次項目實施進度；三是加強資金的監管，加快建設進度，保質保量的完成任務。

3、2018年“訪惠聚”項目項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年“訪惠聚”項目項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為9.2萬元，執行數為9.2萬元萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是為民辦實事辦好事，增加建檔立卡貧困戶收入。二是慰問貧困戶、四老人員，發放獎品，激勵群眾評優趕超的熱情等。發現的問題及原因：一是未能及時報賬，主要原因是單位財務人員不在崗；二是“訪惠聚”住村工作組未制定全面的項目實施計劃。下一步改進措施：一是按照支出進度，及時報賬；二是督促“訪惠聚”住村工作組制定詳細周全的項目實施計劃，按照計劃開展實施做到項目效益最大化。

4、援疆旅游宣傳項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，援疆旅游宣傳項目績效自評得分為70分。項目全年預算數為65.8萬元，執行數為65.8萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是組織開展帕米爾畫家小鎮展覽、阿克陶縣美食節活動及拍攝阿克陶縣旅游宣傳片；二是參加江西旅游推介會及四川、重慶、廣西旅游推介會；三是達到宣傳奧依塔克冰川公園、喀湖景區旅游資源，提高本縣各項旅游指標，推動經濟發展的目的。四是充分利用旅游與自然資源、社會文化和生態環境的相互作用和影響，為游客提供高質量的體驗。發現的問題及原因：因財務人員不在崗，未能及時報賬。下一步改進措施：一是按照業務發生實際支出，及時報賬。

5、援疆旅游基礎設施建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，援疆旅游基礎設施建設項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為27萬元，執行數為27萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完善冰川公園附屬設施，進行地面硬化、沿路石、室外排水、室內給水、室外接電、修建停車場、化糞池等；二是給游客提供高質量的體驗。發現的問題及原因：一是未及時申報撥付項目資金，項目資金到位晚，未能按項目進度支付工程款。下一步改進措施：一是每周對年初預算中的項目進行監控，推進項目實施進度及撥款進度。二是及時向財政部門申請撥付項目資金，做好項目資金付款手續，加快項目實施進度。

6、易地扶貧搬遷項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，易地扶貧搬遷項目項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為2735.54萬元，執行數為2735.54萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是2016-2017年易地扶貧搬遷宅地基及商鋪、綜合服務中心等項目建設，絲路佳苑修建安置樓房14棟，昆侖佳苑修建安置樓房41棟；二是實施易地扶貧搬遷后，既可以緩解由于生態環境惡劣，群眾的生產生活條件難以改善和人們又對生態環境造成持續性破壞的矛盾，又可以把這些地區的貧困人口和易受地質災害影響的人口搬遷到自然條件較好，有發展空間的地區，幫助他們改善遷入地生產生活條件，逐步走向脫貧致富，又可以改善遷出地的生態環境，促進貧困地區生態環境改善；三是安置房使用年限和基本公共服務設施使用年限均在50年以上。發現的問題及原因：一是項目實施進度較為緩慢，未及時跟進推進項目進度；二是未建立項目實施進度臺賬，未及時推進項目審計。下一步改進措施：一是每周對年初預算中的項目進行監控，推進項目實施進度及撥款進度；二是做好項目實施登記臺賬推進表，每月統計通報一次項目實施進度；三是對項目實施進度緩慢或者未實施的部門進行通報，督促其如期開展項目實施計劃；四是及時向財政部門申請撥付項目資金，做好項目資金付款手續，加快項目實施進度。

7、阿克陶縣奧依塔克鎮奧依塔克村防滲渠項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，阿克陶縣奧依塔克鎮奧依塔克村防滲渠項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為45.5萬元，執行數為45.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是修建梯形渠2.24公里，設計流量1.0-1.3立方米每秒、17座節制分水閘、過洪橋3座、農橋3座；二是改善項目區水利工程老化破損現狀，提高渠道水利用系數，解決作物灌溉用水緊缺矛盾，充分利用地表水資源；三是提高灌溉區農村農業經濟發展。發現的問題及原因：一是未能及時報賬，單位財務人員不在崗；二是未及時更新項目實施臺賬。下一步改進措施：一是按照項目進度，及時報賬；二做好項目實施登記臺賬推進表，每月統計通報一次項目實施進度；三是做好在建工程轉固賬務處理，及時進行固定資產移交工作。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201一般公共服務支出（類）04發展與改革事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。201一般公共服務支出（類）04發展與改革事務（款）06社會事業發展規劃（項）：指反映社會事業發展規劃方面的支出。204公共安全支出（類）99其他公共安全支出（款）01其他公共安全支出（項）：指反映除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍（政府專職消防隊、農村消防隊等）的各項支出。208社會保障和就業支出（類）05行政事業單位離退休（款）05機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。213農林水支出（類）05扶貧（款）04農村基礎設施建設（項）：指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。213農林水支出（類）05扶貧（款）05生產發展（項）：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。213農林水支出（類）05扶貧（款）99其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。216商業服務業等支出（類）05旅游業管理與服務支出（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。216商業服務業等支出（類）05旅游業管理與服務支出（款）04旅游宣傳（項）：指反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。216商業服務業等支出（類）99其他商業服務業等支出（款）01服務業基礎設施建設（項）：指反映用于支持服務業方面的建設支出。222糧油物資儲備支出（類）01糧油事務（款）01行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。229其他支出（類）99其他支出（款）01其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣發展和改革委員會.XLS