2018年度新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室決算公開說明

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

為加強(qiáng)項(xiàng)目的管理，我辦嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、縣級報(bào)賬制度、項(xiàng)目管理制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、財(cái)務(wù)管理制度、建后管護(hù)制度等一系列管理制度，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1、項(xiàng)目監(jiān)理方面：我辦聘請具有相應(yīng)資質(zhì)監(jiān)理公司對我辦農(nóng)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度全程監(jiān)督。監(jiān)理人員定期深入施工單位進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見。

2、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)方面：為了體現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公開、公平、公正、合理擇優(yōu)選擇施工單位，我縣公共資源交易中心聘請具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，專家評委由各行業(yè)部門專庫中隨機(jī)抽出5-7名單數(shù)專家組成。在招標(biāo)過程中，堅(jiān)持公開、公正、公平的原則確定中標(biāo)單位。

3、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)方面：做好項(xiàng)目工程的策劃與前期準(zhǔn)備工作，制定實(shí)施方案。認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目工程建設(shè)，嚴(yán)格要求工程質(zhì)量。認(rèn)真做好項(xiàng)目工程的竣工決算、資金籌措、資產(chǎn)管理及資產(chǎn)的保值增值。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門決算包括：新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室部門本級決算、無所屬單位決算。

納入新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

本單位為一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入258.56萬元,與上年相比，增加58.58萬元，增長29.29%，增加變化主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，由于財(cái)政撥款項(xiàng)目收入多；支出258.56萬元,與上年相比，增加58.58萬元，增長29.29%，增加變化主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，由于財(cái)政撥款項(xiàng)目支出多；結(jié)余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，今年沒有項(xiàng)目余額。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)258.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.73萬元，占93.10%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位繳款0.00萬元，占0%；其他收入17.84萬元，占6.9%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)258.56萬元，預(yù)決算差異率33.31%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目收入多。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)258.56萬元，其中：基本支出258.56萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)258.56萬元，預(yù)決算差異率33.31%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目支出多。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入240.73萬元，與上年相比，增加40.75萬元，增長20.37%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款收入多。財(cái)政撥款支出240.73萬元，與上年相比，增加40.75萬元，增長20.37%，增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款支出多。其中：基本支出240.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，財(cái)政撥款結(jié)余沒有。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)240.73萬元，預(yù)決算差異率24.12%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目收入多。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)240.73萬元，預(yù)決算差異率24.12%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)樨?cái)政撥款項(xiàng)目支出多。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入240.73萬元。與上年相比，增加40.75萬元，增長20.37%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)?今年比去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.73萬元。與上年相比，增加40.75萬元，增長20.37%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)?今年比去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出多。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），208社會保障和就業(yè)支出19.21萬元,213農(nóng)林水支出221.52萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），301工資福利支出197.91萬元,302商品和服務(wù)支出9.81萬元,303對個人和家庭的補(bǔ)助33.01萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)240.73萬元，預(yù)決算差異率24.12%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)?今年比去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)193.95萬元，決算數(shù)240.73萬元，預(yù)決算差異率24.12%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因?yàn)?今年比去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出多。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，政府性基金未安排。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增加變化的主要原因是：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，政府性基金未安排。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），0支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，政府性基金未安排。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，未安排政府性基金收支。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.39萬元，比上年減少0.10萬元，降低20.40%，減少原因是:本單位壓減車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)接待實(shí)行零接待。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因出國（境）費(fèi)支出未安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.39萬元，占100%，比上年減少0.10萬元，降低20.40%，減少原因是:本單位壓減車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年增加0.00萬元，增長0%，增加原因是:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，公務(wù)接待實(shí)行零接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因出國（境）費(fèi)支出未安排。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，今年未安排購置車輛。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，公務(wù)接待實(shí)行零接待等。新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.14萬元，決算數(shù)0.39萬元，預(yù)決算差異率-65.78%，差異主要原因:本單位壓減車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)接待實(shí)行零接待。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，因出國（境）費(fèi)支出未安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，今年未安排購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.14萬元，決算數(shù)0.39萬元，預(yù)決算差異率-65.78%，差異主要原因:本單位壓減車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，公務(wù)接待實(shí)行零接待；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因:農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，公務(wù)接待實(shí)行零接待。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)9.81萬元，比上年增加7.53萬元，增長330.26%，主要原因是今年辦公經(jīng)費(fèi)等消耗增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值18.87萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價值18.87萬元，這車輛項(xiàng)目下鄉(xiāng)督導(dǎo)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

2018年度，我單位無項(xiàng)目支出，所以無預(yù)算績效自評項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位無項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是我單位無項(xiàng)目；二是我單位無項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是我單位無項(xiàng)目；二是我單位無項(xiàng)目。下一步改進(jìn)措施：一是我單位無項(xiàng)目；二是我單位無項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容無。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室.XLS