阿克陶縣2019年縣本級決算報告

—2020年9月15日在阿克陶縣第十六屆人民代表大會第三十一次會議上

阿克陶縣財政局黨組書記艾買提江·買買提

主任、副主任、各位委員：

大家好，根據會議要求，我受縣人民政府委托，向人大常委會作阿克陶縣2019年縣本級決算的報告，請予以審議。

一、全縣財政收支決算情況

（一）2019年阿克陶縣一般公共預算收支決算情況

1、2019年阿克陶縣一般公共預算收入決算情況。2019年全縣一般公共預算收入40761萬元，完成年度預算112.6%，比上年決算數增加6780萬元，增長19.8%；其中：稅收收入36412萬元，較上年增長10812萬元，增長42.2%，主要是重點稅源發力，建筑業大幅增收，其中采礦業貢獻率最大，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業實現高增長。非稅收入4349萬元，較上年減少4072萬元，降低48.4%，主要是公安罰沒收入和社會撫養費減少以及行政事業性收費收入減少。在稅收收入中，增值稅完成13968萬元，完成年預算的87.8%，比上年減少164萬元，降低1.2%，主要是2019年新出臺減稅政策，深化增值稅改革；企業所得稅完成3337萬元，完成年預算的119.6%，比上年同期增加533萬元，增長19%，主要是阿克陶百源豐礦業有限公司、廣西水利電業集團新疆克州水利發電有限公司、阿克陶縣農村信用合作聯社繳納企業所得稅；個人所得稅完成10290萬元，完成年預算的686%，比上年增加7700萬元，增長297.3%；主要是阿克陶縣科邦錳業有限公司轉讓股權給新疆有色金屬繳納個人所得稅2.2億元。根據雙方簽訂股權重組協議，股權轉讓交易在新疆維吾爾自治區生態紅線批準后實施，實質股權轉讓行為已完成，我縣已經按照股權轉讓行為完成時交易金額依法征收股權轉讓中涉及到的個人所得稅2.2億元，區縣級8800萬元；耕地占用稅完成1221萬元，完成年預算的0%，比上年同期增加1220萬元，增幅122000%；非稅收入中，行政性收費收入完成920萬元，完成年預算的69.1%，比上年同期減收2506萬元，減幅73.1%；罰沒收入完成996萬元，完成年初預算的76.6%，比上年同期減收1320萬元，減幅57%；

2、2019年阿克陶縣一般公共預算支出決算情況。2019年全縣財政預算支出完成585037萬元，完成年度預算的96.1%，比上年決算數增支3831萬元，增長0.7%。具體支出分項如下：

（1）一般公共服務支出完成43461萬元，完成年初預算的66.8%，比上年同期減少15410萬元，減幅26.2%；

（2）國防支出完成281萬元，完成年初預算的1405%，比上年同期增加281萬元，增長100%；

（3）公共安全支出完成108232萬元，完成年初預算的121.7%，比上年同期增加24713萬元，增幅29.6%；

（4）教育支出完成110252萬元，完成年初預算的88.4%，比上年同期增加771萬元，增幅0.7%；

（5）科學技術支出完成258萬元，完成年初預算的15.3%，比上年同期增加28萬元，增幅12.2%；

（6）文化體育與傳媒支出完成6697萬元，完成年初預算的239.2%，比上年同期增加4189萬元，增幅167%；

（7）社會保障和就業支出完成53953萬元，完成年初預算的117.5%，比上年同期增加4584萬元，增幅9.3%；

（8）衛生健康支出完成31028萬元，完成年初預算的115.8%，比上年同期增加5627萬元，增幅22.2%；

（9）節能環保支出完成4101萬元，完成年初預算的227.8%，比上年同期增加2434萬元，增幅146%；

（10）城鄉社區事務支出完成15925萬元，完成年初預算的124.4%，比上年同期增加5057萬元，增幅46.5%；

（11）農林水事務支出完成165883萬元，完成年初預算的95.2%，比上年同期減少19513萬元，減幅10.5%；

（12）交通運輸支出8569萬元，完成年初預算的169.05%，比上年同期減少1641萬元，減幅15.9%；

（13）資源勘探電力信息等事務支出完成2420萬元，完成年初預算的806.7%，比上年同期增加2190萬元，增幅952.2%；

（14）商業服務業支出完成160萬元，完成年初預算的26.7%，比上年同期減少320萬元，減幅66.7%；

（15）自然資源海洋氣象等事務支出完成1522萬元，完成年初預算的179.1%，比上年同期增加727萬元，增幅91.4%；

（16）住房保障支出完成13845萬元，完成年初預算的86%，比上年同期減少4371萬元，減幅24%；

（17）糧油物資儲備事務支出完成582萬元，完成年初預算的181.9%，比上年同期增加284萬元，增幅95.3%；

（18）其他支出完成5789萬元，完成年初預算的42.1%，比上年同期減少13202萬元，減幅69.5%；

（19）債務付息支出完成10170萬元，完成年初預算的203.4%，比上年同期增加5584萬元，增幅121.8%；

（20）債務發行費用支出完成102萬元，比上年同期減少20萬元，減幅16.39%。

3、阿克陶縣公共財政收支平衡情況。2019年阿克陶縣財政收入合計601997萬元，其中：公共財政預算收入40761萬元；自治州補助收入465114萬元，地方政府一般債券收入92598萬元；從政府基金預算調入3447萬元；動用預算穩定調節資金77萬元。2019年阿克陶縣支出601997萬元，其中：公共財政預算支出585037萬元，上解支出1836萬元，地方一般債務還本支出9584萬元，安排預算穩定調節資金5540萬元。收支平衡，年底無結余。

（二）2019年阿克陶縣政府性基金收支情況。2019年阿克陶縣政府性基金收入987萬元，自治州補助收入3035萬元，地方政府專項債券28000萬元，上年結余2794萬元。2019年阿克陶縣政府性基金支出30176萬元，上解支出10萬元，向一般公共預算調出3447萬元。阿克陶縣2019年政府性基金收大于支4630萬元，其中，結轉下年繼續使用1183萬元，單項政府性基金結轉超過當年收入30%的部分3447萬元，按照規定補充預算穩定調節基金。

（三）2019年阿克陶縣社會保險基金預算收支情況。2019年阿克陶縣社會保險基金收入34937萬元，其中：社會保險費收入28354萬元，利息收入183萬元，財政補貼收入6174萬元，其他收入4萬元，轉移收入221萬元。2019年社會保險基金支出32552萬元，其中社會保險待遇支出32300萬元，轉移支出250萬元。當年結余2385萬元，年末滾存結余16762萬元。

二、主要財政工作情況：

（一）落實大規模減稅降費政策，實施積極的財政政策。根據縣政辦《關于印發阿克陶縣2019年落實減稅降費政策措施任務分解工作方案的》文件要求，嚴格落實國家及自治區收費政策，及時取消、停征、減免、降低部分行政事業性收費項目及收費標準，清理規范涉企收費、減輕企業負擔,規范收費行為，自覺接受社會監督，切實減輕企業負擔，為穩增長、促改革、調結構、惠民生提供有力支撐。2019年1月1日起實施的減稅降費政策在減輕企業負擔、拉動消費、穩定市場等方面發揮了重要作用。2019年我縣共辦理首次申領居民二代身份證4224個，共計減免費用8萬元；免征易地扶貧搬遷項目不動產登記費，我縣2019年共辦理2557戶，共計減免費用20萬元；2019年，阿克陶縣一般工商業用電量10920.66萬千瓦時，商戶節約電費支出45萬元,阿克陶縣居民用電量7699萬千瓦時，居民節約電費支出162萬元。2019年，阿克陶縣國家重點景區乘坐區間車人數20165人，降低收費23萬元.

（二）大力推動脫貧攻堅，持續打好三大攻堅戰。堅決貫徹習近平總書記關于扶貧工作的重要論述，認真落實黨中央、國務院關于打贏脫貧攻堅戰的各項決策部署，始終把脫貧攻堅作為重大政治任務和頭號民生工程，扎實做好脫貧攻堅資金保障工作。堅決落實和完善精準扶貧舉措，緊緊圍繞“兩不愁三保障”，加大扶貧資金投入力度。2019年共投入財政扶貧資金126280萬元，其中，地方政府債券扶貧42099萬元。土地指標跨省域調劑收入18816萬元，全部用于脫貧攻堅和鄉村振興戰略。積極支出污染防治，2019年節能環保支出4101萬元。防范化解民營企業欠款和金融風險，2019年根據自治區相關要求，督促項目實施單位設立農民工專戶，將項目資金的30%撥付農民工專戶，同時，多方位籌措資金，積極化解隱性債務，2019年共化解隱性債務34294萬元，其中：政府支持責任隱性債務化解27283萬元，融資平臺債務化解7011萬元，剩余106799萬元。防范化解包括P2P網貸在內的互聯網金融風險，通過工商、網信及其他大數據篩查，對企業進行了實地排查，未發現違規開展網貸業務的情況。防范化解全縣線上線下非法集資風險。2019年全縣金融運行平穩，防范金融領域各類風險工作都在按計劃穩妥推進，逐步有序化解。

（三）深化財稅體制改革。堅決貫徹十九大報告“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”精神，促進財政管理法制化、民主化、科學化；全面推進預算績效管理，不斷完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效評價體系，做到事前、事中、事后評估，加強評價結果的應用，提高財政資金使用效益。積極組織開展惠農補貼資金“一卡通”管理專項整治工作。堅決兜牢“三保”底線。

三、其他需要說明的事項：

（一）地方政府債務限額和余額情況：

經自治區財政廳核定，2019年末阿克陶縣地方政府債務限額357391萬元，其中：地方一般債券限額329391萬元，地方專項債券限額28000萬元。2019年末阿克陶縣地方政府債務余額357475萬元，其中：地方一般債券余額329475萬元，地方專項債券余額28000萬元。

（二）關于調入預算穩定調節基金和調入資金情況：

2019年末，阿克陶縣預算執行中一般公共預算出現赤字，為使當年預算收支平衡，按照《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》精神，及時調入預算穩定調節基金77萬元、調入政府性基金3447萬元、一般公共預算支出8568萬元調整為暫付款彌補當年赤字，一般公共預算當年收支平衡。

（三）“三公”經費預算安排和使用情況：

2019年，我縣積極優化調整支出結構，優先保證教育、文化、科技、三農等法定項目的支出，嚴格控制“三公”經費的支出，“三公”經費支出合計612萬元，比預算減少187萬元，比上年減少37萬元，主要是我縣全面貫徹落實“厲行節約、反對浪費”和過緊日子要求，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，公務用車支出和公務接待支出減少。其中：

1、因公出國（境）費0元，2018年阿克陶縣全縣無因公出國（境）人員和經費支出；

2、公務用車購置及運行維護費525萬元，比預算減少179萬元，比上年減少33萬元。

3、公務接待費55萬元，比預算減少8萬元，比上年減少5萬元公務接待中全部都是國內接待費，包括了國內公務接待批次377次，接待人次4131人次。

四、財政管理存在的問題及下一步工作計劃：

2019年決算情況總體較好，同時也存在一些需要解決的問題。一是債務規模不斷擴大，償債壓力逐年增大；二是財政保障能力與當前脫貧攻堅和推進發展對財政工作的要求還不相適應，保障能力與群眾的期望還有較大差距；三是財政收支矛盾仍然非常突出；四是財務人員基礎性工作不夠扎實，財務工作力量不夠穩定。

下一步，我們將堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的監督指導下，堅持穩中求進工作總基調，加大“六穩”工作力度，積極為促進經濟平穩健康發展做出新的更大的貢獻。

此報告，請予審議。

附件：阿克陶縣2019年決算公開表.xls