2019年度本年收入697.41萬元，與上年相比，減少675.54萬元，降低49.2%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。本年支出697.41萬元，與上年相比，減少675.54萬元，降低49.2%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入697.41萬元，其中：財政撥款收入697.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出697.41萬元，其中：基本支出697.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入697.41萬元，與上年相比，減少555.79萬元，降低44.35%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。財政撥款支出697.41萬元，與上年相比，減少555.79萬元，降低44.35%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1291.49萬元，決算數697.41萬元，預決算差異率-46%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。財政撥款支出年初預算數1291.49萬元，決算數697.41萬元，預決算差異率-46%，主要原因是：工作需要今年部分教師調出新疆喀什地區澤普縣，今年經費和撥款資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出697.41萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050202 小學教育615.96萬元；

2050299其他普通教育支出12.24萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 69.22萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出697.41萬元，其中：

人員經費697.41萬元，包括：基本工資145.97萬元、津貼補貼245.51萬元、績效工資91.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.22萬元、職工基本醫療保險繳費24.55萬元、其他社會保障繳費4.78萬元、住房公積金46.99萬元、退休費20.87萬元、撫恤金9.84萬元、生活補助22.75萬元、醫療費補助12.94萬元、獎勵金0.19萬元、其他對個人和家庭的補助2.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無增減變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無增減變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無增加變化；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無增減變化。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。新疆阿克陶縣庫斯拉甫鄉庫斯拉甫學校全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內公務接待支出0萬元，新疆阿克陶縣庫斯拉甫鄉庫斯拉甫學校國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

新疆阿克陶縣庫斯拉甫鄉庫斯拉甫學校（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無增減變化。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。主要產出和效果：無。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣庫斯拉甫鄉庫斯拉甫學校.XLS

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