目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)、自治州關于設施農(nóng)業(yè)各項方針政策和法律、法規(guī)。積極調整以穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展為前提，以發(fā)展特色蔬菜品種為取向，以科技創(chuàng)新為動力，以增加農(nóng)民收入為目標，重點發(fā)展特色有機蔬菜菜籃子工程。積極培養(yǎng)農(nóng)業(yè)先進科技技術人員，調動本場及周邊群眾、承包戶對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展方面主動性、積極性和創(chuàng)新意識。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上充分尊重農(nóng)民的自主經(jīng)營權，引導他們科學種植，協(xié)調發(fā)展。堅持以綠色發(fā)展為中心，以市場為導向。確保原種場農(nóng)民在經(jīng)濟方面穩(wěn)步發(fā)展。惠農(nóng)方面 我場為農(nóng)民及時提供新農(nóng)、低保、合作醫(yī)療、農(nóng)機補貼、農(nóng)資和糧食補貼等，能夠做到及時上繳，及時發(fā)放，確保使農(nóng)民得到實惠。組織全體干部及農(nóng)民學習《土地管理法規(guī)法則》和《土地承包條例》等相關知識。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣原種場2019年度，實有人數(shù)8人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員3人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣原種場部門決算包括：新疆阿克陶縣原種場決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入124.40萬元，與上年相比，增加46.96萬元，增長60.64%，主要原因是：2019年度增加項目支出，財政收入增加。本年支出135.29萬元，與上年相比，增加57.85萬元，增長74.70%，主要原因是：2019年度項目支出增加，人員變動經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入124.40萬元，其中：財政撥款收入104.82萬元，占84.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入19.58萬元，占15.74%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出135.29萬元，其中：基本支出104.33萬元，占77.12%；項目支出30.96萬元，占22.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入104.82萬元，與上年相比，增加34.04萬元，增長48.09%。主要原因是：2019年度項目支出增加，財政收入增加。財政撥款支出104.82萬元，與上年相比，增加34.04萬元，增長48.09%，主要原因是：2019年度項目支出增加，財政撥款支出增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)91.48萬元，決算數(shù)104.82萬元，預決算差異率14.58%，主要原因是：2019年的人員經(jīng)費增加、項目支出增加，致使當年財政收入增加。財政撥款支出年初預算數(shù)91.48萬元，決算數(shù)104.82萬元，預決算差異率14.58%，主要原因是：2019年的人員經(jīng)費增加、項目支出增加，致使當年財政支出增加。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出104.82萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013299其他組織事務支出1.12萬元；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.29萬元；

2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出0.52萬元；

2130104事業(yè)運行66.57萬元；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出29.32萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出73.86萬元，其中：

人員經(jīng)費73.56萬元，包括：基本工資17.11萬元、津貼補貼23.1萬元、績效工資8.67萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.02萬元、其他社會保障繳費0.39萬元、住房公積金5.13萬元、其他工資福利支出6.52萬元、退休費1.43萬元、撫恤金0.89萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經(jīng)費0.30萬元，包括：辦公費0.30萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務用車；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內(nèi)容包括：無。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位無三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務用車購置費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項支出；公務接待費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

新疆阿克陶縣原種場日常公用經(jīng)費0.30萬元，比上年增加0.30萬元，增長100%，主要原因是2019年度我單位辦公支出增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.33萬元，其中：政府采購貨物支出0.33萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋5500平方米，價值70萬元。車輛1輛，價值1.96萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目3個，共涉及資金30.96萬元。

第一個項目是超標大棚整資金及建設，涉及資金29.32 萬元。

預算績效管理取得的成效：一是原種場39座大棚安全隱患全部消除，并通過自治區(qū)驗收，全部符合標準。；二是大棚種植戶滿意度全面提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金發(fā)放不夠及時；二是資料準備不及時、不齊全。下一步改進措施：一是及時、全面的準備相關資料，及時審批、發(fā)放項目資金；二是加大項目投入。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第二個項目是“四老”人員生活補助，涉及資金2.32萬元。

預算績效管理取得的成效：一是“四老”人員生活補助發(fā)放到位，；二是“四老”人員生活條件得到改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是“四老”人員資料不齊全；二是資金發(fā)放有時不及時。下一步改進措施：一是加強對“四老”人員資金發(fā)放的審核程序把關；二是及時、全面的準備資料，及時發(fā)放相關資金。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三個項目是計劃生育獎扶政策補助資金，涉及資金0.52萬元。

預算績效管理取得的成效：一是及時發(fā)放了計劃生育政策獎扶資金、獎勵已故子女人員保障其基本生活；二是宣傳國家計生方面的政策，通過宣傳相關政策提高農(nóng)牧民自身對政策的了解。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是計劃生育宣傳有時不到位、不仔細；二是資金發(fā)放有時不及時。下一步改進措施：一是加強對計劃生育宣傳員的培訓；二是及時、全面的準備資料，及時發(fā)放相關資金。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣原種場.XLS