目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

學校主要承擔中等職業教育工作，面向全疆招收應屆初中畢業生。

宣傳和執行黨的路線、執行、政策和國家的法律、法規、對全校師生進行思想政治教育和法制教育。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣技工學校2019年度，實有人數12人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣技工學校部門決算包括：新疆阿克陶縣技工學校決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

新疆阿克陶縣技工學校2019年度本年收入591.70萬元，與上年相比，增加369.20萬元，增長165.93%，主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。本年支出591.70萬元，與上年相比，增加369.20萬元，增長165.93%，主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。

二、收入決算情況說明

新疆阿克陶縣技工學校2019年度本年收入591.70萬元，其中：財政撥款收入591.70萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

新疆阿克陶縣技工學校2019年度本年支出591.70萬元，其中：基本支出211.78萬元，占35.79%；項目支出379.92萬元，占64.21%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入591.70萬元，與上年相比，增加388.93萬元，增長191.81%。主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。財政撥款支出591.70萬元，與上年相比，增加388.93萬元，增長191.81%，主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數369.42萬元，決算數591.70萬元，預決算差異率60.17%，主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。財政撥款支出年初預算數369.42萬元，決算數591.70萬元，預決算差異率60.17%，主要原因是：2019年度增加了“三免一補”。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出591.71萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050303 技校教育568.08萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出23.63萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出211.78萬元，其中：

人員經費211.78萬元，包括：基本工資60.06萬元、津貼補貼71.42萬元、績效工資29.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.63萬元、職工基本醫療保險繳費8.71萬元、其他社會保障繳費1.43萬元、住房公積金15.92萬元、生活補助1.33萬元、個人農業生產補貼0.04萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度無“三公”經費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度無公務用車購置及運行維護費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度無公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容：無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2019年度無一般公共預算“三公”經費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2019年度無因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2019年度無公務用車購置費；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2019年度無公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位無公務接待費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣技工學校日常公用經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度無日常公用經費。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值10.50萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：校車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金379.92萬元。預算績效管理取得的成效：一是使得學生的基本生活得到保障；二是使得學校能夠正常運行。發現的問題及原因：辦學水平提升緩慢。下一步改進措施：一是努力且持續提升辦學水平，提高工作效率；二是通過培訓，集中學習等方式提升學校教育教學水平。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣技工學校.XLS