目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；監(jiān)督和檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施，査處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為；

2、承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；組織實(shí)施國家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實(shí)施本地統(tǒng)計(jì)調(diào)査制度和統(tǒng)計(jì)改革發(fā)展規(guī)劃；

3、管理和指導(dǎo)多供（道）?部門（行業(yè)）統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估；依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)査項(xiàng)目；加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作；

4、會(huì)同有關(guān)部門，組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項(xiàng)調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

5、組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查核算全縣生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料；

6、組織實(shí)施全縣、?產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

7、建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息；加強(qiáng)對(duì)全縣統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度

8、制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃；建立健全和統(tǒng)一管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)、全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)體系調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；

9、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作，開展統(tǒng)計(jì)科學(xué)和統(tǒng)計(jì)工作的對(duì)外交流與合作，促進(jìn)全縣統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)；

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣統(tǒng)計(jì)局2019年度，實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員9人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣統(tǒng)計(jì)局部門決算包括：阿克陶縣統(tǒng)計(jì)局決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入265.02萬元，與上年相比，增加51.07萬元，增長23.87%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)比上年度增加了，本年度增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。本年支出265.02萬元，與上年相比，增加51.07萬元，增長23.87%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)比上年度增加了，本年度增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入265.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入254.54萬元，占96.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10.48萬元，占3.95%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出265.02萬元，其中：基本支出222.35萬元，占83.90%；項(xiàng)目支出42.67萬元，占16.10%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入254.54萬元，與上年相比，增加58.45萬元，增長29.81%。主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)比上年度增加了，本年度增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出254.54萬元，與上年相比，增加58.45萬元，增長29.81%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)比上年度增加了，本年度增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)237.95萬元，決算數(shù)254.54萬元，預(yù)決算差異率6.97%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)增加，增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)237.95萬元，決算數(shù)254.54萬元，預(yù)決算差異率6.97%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)增加，增加了全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.54萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2010501行政運(yùn)行192.07萬元；

2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)42.67萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.80萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)188.66萬元，包括：基本工資43.46萬元、津貼補(bǔ)貼63.43萬元、績效工資25.33萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.80萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.53萬元、住房公積金13.31萬元、醫(yī)療費(fèi)14.79萬元、退休費(fèi)5.35萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.66萬元。

公用經(jīng)費(fèi)23.21萬元，包括：辦公費(fèi)6.60萬元、印刷費(fèi)0.52萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、專用設(shè)備購置10萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.2萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車使用，節(jié)約公車維修費(fèi)，因本年無變化。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車使用，節(jié)約公車維修費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：日常公務(wù)用車檢修及修理費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.43萬元，決算數(shù)0.2萬元，預(yù)決算差異率-53.49%，主要原因是：控制車輛用途及相關(guān)費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0.43萬元，決算數(shù)0.2萬元，預(yù)決算差異率-53.49%，主要原因是：控制車輛用途及相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度阿克陶縣統(tǒng)計(jì)局行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.21萬元，比上年增加20.28萬元，增長692.15%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值42.67萬元。車輛1輛，價(jià)值18萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金42.67萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作已完成數(shù)據(jù)采集和主要數(shù)據(jù)匯總工作；二是全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)為加強(qiáng)和改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是清查時(shí)間短，“兩員”選聘難度大，普查員素質(zhì)參差不齊，入戶調(diào)查難度大，普查涉及部門眾多，協(xié)調(diào)工作難度較大，部分行業(yè)往往以行業(yè)規(guī)定為由為普查設(shè)置一些障礙，使普查工作難度人為加大；二是培訓(xùn)效果不佳，普查對(duì)象沒有積極性，普查對(duì)象尤其是個(gè)體經(jīng)營戶為保護(hù)個(gè)人隱私上報(bào)經(jīng)營數(shù)據(jù)不實(shí)，統(tǒng)計(jì)，宣傳和執(zhí)法監(jiān)督工作力度不大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)各部門的宣傳工作，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)增強(qiáng)普查工作的便捷性和普查數(shù)據(jù)的真實(shí)性；二是加強(qiáng)基層經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)員勞動(dòng)報(bào)酬發(fā)放工作。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣統(tǒng)計(jì)局.XLS