5、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》精神,執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示,從嚴(yán)治校,以促進(jìn)學(xué)生體、智、德、美全面發(fā)展為各項(xiàng)工作的目標(biāo),堅(jiān)持改革,不斷提高教育質(zhì)量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣職業(yè)高中2019年度，實(shí)有人數(shù)54人，其中：在職人員54人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣職業(yè)高中部門決算包括：新疆阿克陶縣職業(yè)高中決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1675.52萬(wàn)元，與上年相比，增加316.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.25%，主要原因是：今年1月份開始住房公積金和社保基數(shù)提高，今年撥款經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。本年支出1846.79萬(wàn)元，與上年相比，增加746.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.87%，主要原因是：今年1月份開始住房公積金和社保基數(shù)提高，今年撥款經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1675.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1675.52萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1846.79萬(wàn)元，其中：基本支出1424.97萬(wàn)元，占77.16%；項(xiàng)目支出421.82萬(wàn)元，占22.84%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1675.52萬(wàn)元，與上年相比，增加422.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.73%，主要原因是：今年1月份開始住房公積金和社保基數(shù)提高，今年撥款經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出1846.79萬(wàn)元，與上年相比，增加746.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.87%，主要原因是：今年1月份開始住房公積金和社保基數(shù)提高，今年撥款經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1498.53萬(wàn)元，決算數(shù)1675.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.81%，主要原因是：由于2019年工作需要，特崗教師和內(nèi)招教師人數(shù)調(diào)整，工資增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1498.53萬(wàn)元，決算數(shù)1846.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率23.24%，主要原因是：由于2019年工作需要，特崗教師和內(nèi)招教師人數(shù)調(diào)整，工資增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1846.79萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2050302 中專教育578.43萬(wàn)元；

2050303技校教育 33.07萬(wàn)元；

2050304職業(yè)高中教育1051.72萬(wàn)元；

2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出52.96萬(wàn)元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 130.61萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1424.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1365.89萬(wàn)元，包括：基本工資293.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼429.31萬(wàn)元、績(jī)效工資172.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130.61萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.23萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.6萬(wàn)元、住房公積金89.41萬(wàn)元、退休費(fèi)3.12萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.97萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.35萬(wàn)元、助學(xué)金183.55萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)59.08萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)33.59萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)14.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.42萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.96萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)增減變化。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)增加變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加原因是無(wú)增減變化。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。開支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi) 。新疆阿克陶縣職業(yè)高中全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 。新疆阿克陶縣職業(yè)高中全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。開支內(nèi)容包括：無(wú)公務(wù)接待費(fèi) 。新疆阿克陶縣職業(yè)高中全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú) 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無(wú)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆阿克陶縣職業(yè)高中（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)增減變化。

新疆阿克陶縣職業(yè)高中日常公用經(jīng)費(fèi)59.08萬(wàn)元，比上年增加59.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：去年公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中支出，本年全部支出是基本支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額250.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出199.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋37727.84（平方米），價(jià)值4309.53萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金421.82萬(wàn)元。

第一個(gè)項(xiàng)目是中專教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金，涉及資金348.99萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是我校筆經(jīng)費(fèi)主要用于學(xué)校的日常開支運(yùn)行，導(dǎo)致預(yù)算完成率偏高。二是我校通過績(jī)效評(píng)價(jià)管理的應(yīng)用，有利于全面提高財(cái)政資金使用的效果。三是我校通過對(duì)績(jī)效實(shí)施過程以及運(yùn)行情況的監(jiān)控管理，使財(cái)政部門能較全面掌握專項(xiàng)資金的具體使用情況。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是我校撥款時(shí)間較晚，部分費(fèi)用未能及時(shí)支出；二是我校政府采購(gòu)設(shè)備應(yīng)收款還沒有核銷。下一步改進(jìn)措施：一是我校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《中小學(xué)財(cái)務(wù)制度》及其他相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定使用，保障學(xué)校日常工作的正常運(yùn)行及技能培訓(xùn)的順利開展；二是我校縣教育局核算中心統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		中專教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門		新疆阿克陶縣教育局					實(shí)施單位	新疆阿克陶縣職業(yè)高中
項(xiàng)目資金			年初預(yù)算數(shù)		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值		執(zhí)行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額	0.00		403.68		348.98	10		86.4%	8.64
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款	0.00		230.67		230.67	—		100.00%	10
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00		173.01		118.31	—		68.38%	6.83
		其他資金	0.00		0.00		0.00	—		0.00%	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成情況
	目標(biāo)1:中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定得到落實(shí)。目標(biāo)2：教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升中職教育吸引力。						已完成目標(biāo)1:落實(shí)中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定。目標(biāo)2：顯著提升了教育公平，滿足了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升了中職教育吸引力。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)		年度	實(shí)際	分值	得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
						指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)（人）		981	981	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)		三免一補(bǔ)足額支付率		100%	100%	10	10
		時(shí)效指標(biāo)		專項(xiàng)資金及時(shí)發(fā)放率		100%	60%	10	6
				年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度		100%	64.4%	10	6.44
		成本指標(biāo)		補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元/人/年）		2000	2000	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)		升學(xué)率		100%	100%	15	15
				中職就業(yè)率		95%	76%	15	12
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)		項(xiàng)目實(shí)施后在一定時(shí)期持續(xù)有效		有效提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	9
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)		師生滿意度		≥95%	76%	10	8
總分								100	86.44

第二個(gè)項(xiàng)目是技校教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金，涉及資金19.88萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		技校教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門		新疆阿克陶縣教育局				實(shí)施單位	新疆阿克陶縣職業(yè)高中
項(xiàng)目資金			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額	0.00	19.88		19.88	10	100.00%	10
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款	0.00	19.88		19.88	10	100%	10
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
		其他資金	0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
	目標(biāo)1:中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定得到落實(shí)。目標(biāo)2：教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升中職教育吸引力。					已完成目標(biāo)1:落實(shí)中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定。目標(biāo)2：顯著提升了教育公平，滿足了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升了中職教育吸引力。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度	實(shí)際	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
					指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)（人）		700	700	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	三免一補(bǔ)足額支付率		100%	100%	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	專項(xiàng)資金及時(shí)發(fā)放率		100%	100%	10	10
			年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度		100%	100%	10	10
		成本指標(biāo)	補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元/人/年）		2000	2000	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	升學(xué)率		100%	100%	15	15
			中職就業(yè)率		95%	95%	15	15
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目實(shí)施后在一定時(shí)期持續(xù)有效		有效提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	師生滿意度		≥95%	95%	10	10
總分		100						100

第三個(gè)項(xiàng)目是中等職業(yè)學(xué)校教育附加費(fèi)，涉及資金52.96萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		中等職業(yè)學(xué)校教育附加費(fèi)
主管部門		新疆阿克陶縣教育局				實(shí)施單位		新疆阿克陶縣職業(yè)高中
項(xiàng)目資金				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		0	101.84	52.96		10	52%	5.2
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款		0	0	0		0	0%	0
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金		0	101.84	52.96		10	52%	5.2
		其他資金		0	0	0		0	0	0
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
	目標(biāo)1:中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定得到落實(shí)。目標(biāo)2：教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升中職教育吸引力。					已完成目標(biāo)1:落實(shí)中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定。目標(biāo)2：顯著提升了教育公平，滿足了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。目標(biāo)3：提升了中職教育吸引力。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			年度	實(shí)際	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
						指標(biāo)值	完成值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	地方教育附加費(fèi)受益人數(shù)（人）			1300	494	10	3.8
		質(zhì)量指標(biāo)	足額使用率			100%	50%	10	5
		時(shí)效指標(biāo)	資金及時(shí)使用率%			100%	50%	10	5
			年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度%			100%	50%	10	5
		成本指標(biāo)	改善辦學(xué)條件使用資金（萬(wàn)元）			101.84	52.96	10	5.2
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	升學(xué)率			100%	50%	15	8
			中職就業(yè)率			95%	57%	15	9
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	項(xiàng)目實(shí)施后在一定時(shí)期持續(xù)有效			有效提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	10	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	師生滿意度			≥95%	95%	分值滿分10分	6
總分								100	52

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣職業(yè)高中.XLS

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