阿克陶縣委政法委員會是縣黨委領導政法工作的職能部門，政法委員會機關與阿克陶縣社會治安綜合治理委員會辦公室合署辦公。政法委員會的主要職責是：一是根據黨的路線、方針、政策和阿克陶縣黨委的部署，統一政法各部門的思想和行動；二是按照中央和自治區、自治州、縣黨委的要求，研究制定阿克陶縣政法工作的政策、措施，及時向阿克陶縣委提出建議；對一定時間內的政法工作出全局性的部署，并督促貫徹落實；三是組織協調指導維護社會穩定工作；四是檢查政法各部門執行法律、法規和黨的方針、政策；研究制定嚴格執法、落實黨的方針、政策的具體措施；五是大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究和協調有爭議的重大疑難案件；六是負責組織協調社會治安綜合治理工作，調查掌握社會治安綜合治理方面的新情況、新問題，研究制定社會治安綜合治理的方針政策和需要采取的重大措施，組織和推動各項工作的落實；七是組織推動政法工作重大政策法規的調查研究，總結新經驗，解決新問題，探索政法工作的改革，并通過改革進一步加強政法工作；八是研究指導政法隊伍建設和政法各部門領導隊伍建設的措施，協助縣黨委及縣委組織部考察政法部門的領導干部；九是指導各政法機關的工作；十是承辦縣黨委和上級政法委交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣政法委2019年度，實有人數67人，其中：在職人員62人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣政法委部門決算包括：阿克陶縣政法委部門本級決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入12510.24萬元，與上年相比，增加7488.30萬元，增長149.11%，主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于維護社會穩定。本年支出12687.43萬元，與上年相比，增加7714.48萬元，增長155.13%，主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于維護社會穩定。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入12510.24萬元，其中：財政撥款收12510.24萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出12687.43萬元，其中：基本支出1123.32萬元，占8.85%；項目支出11564.1萬元，占91.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入12510.24萬元，與上年相比，增加7988.98萬元，增長176.70%。主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于社會穩定。財政撥款支出12658.10萬元，與上年相比，增加8156.5萬元，增長181.19%，主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于社會穩定。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1208.16萬元，決算數12510.24萬元，預決算差異率935.48%，主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于社會穩定。財政撥款支出年初預算數1208.16萬元，決算數12658.10萬元，預決算差異率947.72%，主要原因是：增加了項目，（項目名稱不便于詳細描述）主要用于社會穩定。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出12658.10萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2013101行政運行1004.27萬元；

2013299其他組織事務支出270.56萬元；

2049901其他公共安全支出2622.26萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出89.72萬元；

2139999其他農林水支出8104.93萬元；

2299901其他支出566.36萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1094萬元，其中：

人員經費829.93萬元，包括：基本工資172.88萬元、津貼補貼444.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費89.72萬元、職工基本醫療保險繳費37.52萬元、公務員醫療補助繳費3.05萬元、其他社會保障繳費6.3萬元、住房公積金60.17萬元、退休費4.22萬元、生活補助8.26萬元、醫療費補助3.48萬元、獎勵金0.29萬元。

公用經費264.07萬元，包括：辦公費20萬元、印刷費5.75萬元、手續費0.02萬元、水費0.1萬元、電費1.35萬元、郵電費2萬元、差旅費0.83萬元、維修（護）費223.75萬元、勞務費0.18萬元、公務用車運行維護費10.09萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算10.09萬元，比上年增加0.35萬元，增加3.59%，主要原因是巡邏車用油轉移至公安局支付。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境），所以無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出10.09萬元，占100%，比上年增加0.35萬元，增加3.59%，主要原因是我單位無車輛購置費，車輛運行維護費用于車輛用油和維修費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費10.09萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.09萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛加油和車輛維修等費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量19輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數15.39萬元，決算數10.09萬元，預決算差異率-34.44%，主要原因是：2019年車輛保險統一由財政支付。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費用和人員；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務用車購置；公務用車運行費預算數15.39萬元，決算數10.09萬元，預決算差異率-34.44%，主要原因是：公務用車運行維護費開支內容包括車輛加油和車輛維修等費用，車輛保險統一由財政支付；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：我單位無公務接待人員，所以無接待費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣政法委（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出264.07萬元，比上年增加19.30萬元，增長7.88%，主要原因是增加了辦公費用，增強保密意識。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額12.67萬元，其中：政府采購貨物支出12.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋302.04（平方米），價值24.60萬元。車輛19輛，價值265.64萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車11輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目4個，共涉及資金11564.10萬元。所有項目不予公開。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣委員會政法委員會.XLS

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