人員經費135.6萬元，包括：基本工資31.44萬元、津貼補貼43.78萬元、伙食補助費0.6萬元、績效工資23.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.85萬元、職工基本醫療保險繳費10.25萬元、其他社會保障繳費0.99萬元、住房公積金7.49萬元、退休費0.87萬元、生活補助1.72萬元。

公用經費7.73萬元，包括：咨詢費0.08萬元、手續費0.18萬元、電費0.07萬元、專用材料費0.27萬元、勞務費1.2萬元、專用設備購置5.93萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：未安排；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年阿克陶縣阿克塔拉衛生院日常公用經費7.73萬元，比上年增加7.73萬元，增加100%，主要原因是本年度本單位是新增單位，沒有2018年決算初始數據。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋220平方米，價值7.92萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金13.2萬元。

第一個項目是基本公共衛生服務，涉及資金9.79萬元。

預算績效管理取得的成效：一是人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛生服務帶來的健康實惠；二是基本公共衛生服務能力得到提升，基本公共衛生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。發現的問題及原因：一是基本公共衛生服務宣傳不到位，沒有達到農民知曉率100%；二是培訓強度不夠，使得個別村衛生室村醫水平、業務能力不足。下一步改進措施：一是強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛生服務工作的開展；二是強化培訓。切實加強鄉、村基本公共衛生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衛生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規范》，切實做到全員培訓、全員知曉。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		阿克陶縣基本公共衛生服務補助項目
主管部門		阿克陶縣衛生健康委員會				實施單位	阿克陶縣玉麥鄉衛生院
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值			執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0	9.79	9.79	10			100%		10
		其中：當年財政撥款		0	9.79	9.79	—			100%		—
		上年結轉資金		0	0	0	—			0%		—
		其他資金		0	0	0	—			0%		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	1、通過對4所衛生室的基本公共衛生服務補貼，完成慢性病管理，適齡人群國家免疫規劃疫苗接種，肺結核患者管理，65歲及以上老年人健康管理等任務目標。					通過對4所衛生室的基本公共衛生服務補貼，嚴格督導考核，規范資金管理，工作取得較好成效。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	項目覆蓋標準化衛生室數量		≥4	4		8	8
			健康教育工作		≥98%	100%		8	8
		質量指標	村衛生室補助發放率（%）		≥97%	98%		8	7		衛生室村醫生隨訪不到位，開展村醫生培訓，增強村醫生業務能力
			高血壓患者規范管理率（%）		≥97%	100%		8	8
		時效指標	甲類傳染病、乙類傳染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情報告時限		≤24小時	100%		8	8
		成本指標	基本公共衛生服務開展經費（萬元）		9.79	9.79		10	9		衛生室村醫生隨訪不到位，開展村醫生培訓，增強村醫生業務能力
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	居民健康保健意識和健康知識知曉率		≥95%	95%		15	15
		生態效益指標
		可持續影響指標	項目影響持續年限		1年	1年		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益工作人員滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群眾滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
總分								100	100%

第二個項目是基本藥物補助，涉及資金3.41萬元。

預算績效管理取得的成效：一是群眾藥費負擔明顯減輕，受益的程度不斷增加；二是衛生院管理意識明顯增強，發展的側重點開始轉移，實施基本藥物制度，藥品收入與衛生院的利益鏈被切斷，衛生院超范圍執業、超服務能力接診的現象基本消除，大處方、亂用藥的現象從源頭得到遏制，醫德醫風顯著提升。三是衛生院職能開始轉變，公益性屬性逐步回歸。發現的問題及原因：衛生院專業人才缺乏，無法滿足實際衛生院醫療工作的需求。下一步改進措施：一是繼續加大醫務人員培訓力度，使醫務人員技術水平提升；二是進一步營造良好宣傳輿論氛圍，大力宣傳醫療報銷比例，基本藥物實施制度，提高群眾知曉率和參與率，滿足群眾就醫環境，小病不出鄉，大病不出縣，解決看病難、看病貴問題。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		基本藥物補助
主管部門		阿克陶縣衛生健康委員會				實施單位	阿克陶縣阿克塔拉衛生院
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值			執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		0	3.41	3.41	10			100%		10
		其中：當年財政撥款		0	3.41	3.41	—			100%		—
		上年結轉資金		0	0	0	—			0%		—
		其他資金		0	0	0	—			0%		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	該項目資金用于2019年衛生院實行藥品零差率銷售的補助經費；嚴格執行基藥網上統一集中采購，達到各村衛生室至少80中基藥的目標，以滿足村民患者用藥的需求，針對實施國家基本藥物制度的村衛生室的工作人員給予經費補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施。					該項目資金用于2019年衛生院實行藥品零差率銷售的補助經費，其中：衛生院支出3.41萬元，嚴格執行基藥網上集中統一采購，村衛生室配備至少80中基藥，發放村醫補助。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度	實際		分值	得分		偏差原因分析及改進措施
					指標值	完成值
	產出指標	數量指標	實施基本藥物政府辦基層醫療衛生機構數		≥1	1		8	8
			鄉村醫生補助人數		≥1	1		8	8
		質量指標	目錄藥品質量合格率（%）		100%	100%		8	8
			基本藥物零差率銷售率（%）		100%	100%		8	8
		時效指標	資金撥付及時率（%）		100%	100%		8	8
		成本指標	全年基本藥物補助經費（萬元）		3.41	3.41		10	10
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	基本藥物制度補助受益人口數		≥2500	2500		15	15
		生態效益指標
		可持續影響指標	項目影響持續年限		1年	1年		15	15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益工作人員滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群眾滿意度（%）		≥90%	90%		10	10
總分								100	100%

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣阿克塔拉衛生院.XLS

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