與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數720.38萬元，決算數1060.98萬元，預決算差異率47.28%，主要原因是：年初部門預算有限，部分項目的業務活動經費不在預算之列，導致決算數遠遠大于預算數。財政撥款支出年初預算數720.38萬元，決算數971.60萬元，預決算差異率34.87%，主要原因是：本年度支出預算時不能準確的預計新增業務經費，導致預決算支出存在差異。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出971.60萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010101行政運行584.81萬元；

2040607法律援助7萬元；

2040699其他司法支出123.84萬元；

2049901其他公共安全支出190.78萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出65.17萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出649.98萬元，其中：

人員經費635.47萬元，包括：基本工資133.96萬元、津貼補貼329.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費65.17萬元、職工基本醫療保險繳費34.34萬元、公務員醫療補助繳費8.58萬元、其他社會保障繳費2.18萬元、住房公積金40.99萬元、其他工資福利支出0.47萬元、退休費15.04萬元、生活補助4.72萬元、獎勵金0.79萬元。

公用經費14.51萬元，包括：辦公費2.6萬元、公務接待費0.84萬元、勞務費5.89萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他商品和服務支出2.67萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算7.99萬元，比上年增加0.95萬元，增長13.33%，主要原因：一是單位公車大多達到報廢年限，維修成本增加；二是上年度的接待費未及時支付，在本年度支付。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年相比增加0萬元，增長0%，主要原因我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出7.15萬元，占89.48%，比上年增加0.10萬元，增長1.42%，主要原因是單位公車大多達到報廢程度，維修成本增加；公務接待費支出0.84萬元，占10.52%，比上年增加0.84萬元，增長100%，主要原因是上年度的接待費未及時支付，在本年度支付。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無因公出國（境）費，單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費7.15萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.15萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公車維護維修費及油料費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量13輛。

公務接待費0.84萬元，開支內容包括：自治區、自治州等上級部門業務指導、檢查工作所產生的接待費。單位全年安排的國內公務接待15批次，108人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數8萬元，決算數7.99萬元，預決算差異率-0.12%，主要原因是：嚴格控制公車費用和接待批次及標準。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數7.15萬元，決算數7.15萬元，預決算差異率0%，主要原因是：嚴格控制公車費用出行率，基本達到預期預算目標；公務接待費預算數0.85萬元，決算數0.84萬元，預決算差異率-1.18%，主要原因是：嚴格控制接待批次及標準，基本達到預期預算目標。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度司法局（行政單位和參照公務員法管理事業單位）機關運行經費支出14.51萬元，比上年減少78.35萬元，降低84.37%，主要原因是本年度單位業務范圍減少，相應的機關運行經費也減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額203.45萬元，其中：政府采購貨物支出203.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2118（平方米），價值481.80萬元。車輛13輛，價值114.21萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣司法局.XLS

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