目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、在縣委、縣政府及上級有關部門的指導下，認真貫徹黨和政府的各項方針、政策、法律、法規，嚴格按照“讀者第一，服務至上”的宗旨，認真開展各項工作。

　　2、運用各種形式宣傳黨的各項惠民政策，貫徹黨和國家以及自治區有關文化藝術工作方針、政策、法律、法規，對全縣文化藝術工作實行統籌規劃、宏觀管理；

　　3、負責編排新節目，挖掘、整理少數民族傳統節目，組織文化藝術人才需求預測，制定文化藝術人才培養和在職教育的規劃。

4、研究制定阿克陶縣歌舞團的建設措施、發展戰略規劃、計劃，指導和協調民族歌舞團事業。　

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣文工團2019年度，實有人數55人，其中：在職人員39人，離休人員0人，退休人員16人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣文工團部門決算包括：新疆阿克陶縣文工團決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入597.35萬元，與上年相比，減少37.98萬元，降低5.98%，主要原因是：2018年收入有所增長是兩次調資并補發20個月津貼補貼及5個月基本工資；2019年只有正常晉升普調工資因此收入上下年度對比有所下降。本年支出597.35萬元，與上年相比，減少39.39萬元，降低6.19%，主要原因是：2018年支出有所增長是兩次調資并補發20個月津貼補貼及5個月基本工資；2019年只有正常晉升普調工資因此支出上下年度對比有所下降。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入597.35萬元，其中：財政撥款收入597.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出597.35萬元，其中：基本支出583.59萬元，占97.70%；項目支出13.75萬元，占2.30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入597.35萬元，與上年相比，增加10.41萬元，增長1.77%。主要原因是：2019年送戲下鄉演出經費比上年有所增加。財政撥款支出597.35萬元，與上年相比，增加8.99萬元，增長1.53%，主要原因是：2019年送戲下鄉演出經費比上年有所增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數607.86萬元，決算數597.35萬元，預決算差異率-1.73%，主要原因是：2019年年初預算內的政府采購項目因年末采購項目手續資料不全財政未能撥付此筆款項。財政撥款支出年初預算數607.86萬元，決算數597.35萬元，預決算差異率-1.73%，主要原因是：2019年年初預算內的政府采購項目因年末采購項目手續資料不全財政未能撥付此筆款項。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出597.35萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2070107藝術表演團體525.02萬元；

2079999其他文化體育與傳媒支出13.75萬元

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出58.57萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出583.59萬元，其中：

人員經費539.21萬元，包括：基本工資123.6萬元、津貼補貼285.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.57萬元、職工基本醫療保險繳費20.74萬元、其他社會保障繳費4.04萬元、住房公積金39.73萬元、生活補助0.44萬元、醫療費補助6.71萬元、其他對個人和家庭的補助0.09萬元。

公用經費44.38萬元，包括：勞務費43.38萬元、公務用車運行維護費1.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.00萬元，比上年減少4.12萬元，降低80.47%，主要原因是年末未及時取得發票形成支付。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出1.00萬元，占100%，比上年減少4.12萬元，降低80.47%，主要原因是年末未及時取得發票形成支付；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費1.00萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.00萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.00萬元，決算數1.00萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數1.00萬元，決算數1.00萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度新疆阿克陶縣文工團（事業單位）日常公用經費44.38萬元，比上年增加8.83萬元，增長24.84%，主要原因是2019年送戲下鄉任務增加經費有所增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值36.60萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：送戲下鄉演出流動車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金13.75萬元。預算績效管理取得的成效：一是弘揚中華傳統文化，增加農牧民群眾的業余生活；二是提高文化在意識形態領域的重大作用，傳承中華民族傳統文化。發現的問題及原因：一是團隊藝術表演水平還有待于進一步提高；二是專業隊伍的建設還有待于加強。下一步改進措施：一是始終堅持以人民為中心的創作導向，爭取創作出更多“接地氣、留得下、傳的開”的優秀文藝作品；二是加強演員的業務培訓和業務交流，提高演員的業務素質和作品的創編能力。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣文工團.XLS