2019年度本年收入13502.51萬元，與上年相比，增加2517.49萬元，增長(zhǎng)22.92%，主要原因是：我院2019年度醫(yī)療服務(wù)水平提升，醫(yī)療收入增加。本年支出13502.51萬元，與上年相比，減少3536.44萬元，降低20.76%，主要原因是：2019年度我院醫(yī)療服務(wù)支出降低。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入13502.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入4605.24萬元，占34.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入8897.27萬元，占65.89%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出13502.51萬元，其中：基本支出12886.34萬元，占95.44%；項(xiàng)目支出616.17萬元，占4.56%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入4605.24萬元，與上年相比，增加777.47萬元，增長(zhǎng)20.31%。主要原因是：我院在職員工增加，工資數(shù)增加，且本年度有項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出4605.24萬元，與上年相比，增加777.47萬元，增長(zhǎng)20.31%，主要原因是：我院在職員工增加，工資數(shù)增加，且本年度有項(xiàng)目資金。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3917.4萬元，決算數(shù)4605.24萬元，預(yù)決算差異率17.56%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資數(shù)增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3917.4萬元，決算數(shù)4605.24萬元，預(yù)決算差異率17.56%，主要原因是：人員工資支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4605.24萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出395.17萬元；

2100201綜合醫(yī)院4210.07萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3989.07萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3974.55萬元，包括：基本工資927.99萬元、津貼補(bǔ)貼1102.16萬元、獎(jiǎng)金34.04萬元、績(jī)效工資757.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)395.17萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)139.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.63萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.55萬元、住房公積金271.73萬元、其他工資福利支出161.38萬元、生活補(bǔ)助158.14萬元。

公用經(jīng)費(fèi)14.52萬元，包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.52萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.52萬元，比上年減少6.23萬元，降低30.02%，主要原因是我院嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.52萬元，占100%，比上年減少6.23萬元，降低30.02%，主要原因是我院嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.52萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.52萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括我院120日常維修及油費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量9輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)18.55萬元，決算數(shù)14.52萬元，預(yù)決算差異率-21.73%，主要原因是：我院嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)18.55萬元，決算數(shù)14.52萬元，預(yù)決算差異率-21.73%，主要原因是：我院嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

阿克陶縣人民醫(yī)院日常公用經(jīng)費(fèi)14.52萬元，比上年減少6.23萬元，降低30.02%，主要原因是我院嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋23615.5（平方米），價(jià)值3809.3萬元。車輛9輛，價(jià)值137.26萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是：我院120救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金616.17萬元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步提升；二是群眾滿意度不斷提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于交通管制，白天施工車輛無法進(jìn)城，各種機(jī)具材料無法滿足施工需要。白天凌晨1點(diǎn)至早晨8點(diǎn)為大型車輛放行時(shí)間；下一步改進(jìn)措施：調(diào)整施工時(shí)間，協(xié)調(diào)各部門又好又快地建設(shè)兒科樓；具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（2019年度）
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱			阿克陶縣人民醫(yī)院兒科病房樓建設(shè)項(xiàng)目		負(fù)責(zé)人及電話	張雷
中央主管部門			國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委
地方主管部門			阿克陶縣衛(wèi)生局		實(shí)施單位	阿克陶縣人民醫(yī)院
項(xiàng)目資金（萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）		執(zhí)行率（B/A)
			年度資金總額：	1300	616.17		47%
			其中：中央補(bǔ)助	1300	616.17		47%
			地方資金
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	推動(dòng)各地落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》(國(guó)發(fā)[2016]78號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》(國(guó)辦發(fā)(2015)33號(hào))、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)(2015)38號(hào))和《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》(國(guó)辦發(fā)(2017)37號(hào))、《關(guān)于鞏固破除醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)成果持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革》(國(guó)衛(wèi)體改發(fā)(2018)4號(hào))等文件要求,著力推進(jìn)公立醫(yī)院管理體制、補(bǔ)償機(jī)制、價(jià)格機(jī)制、人事編制、收入分配、醫(yī)療監(jiān)管等體制改革。加快建立健全科學(xué)合理的分級(jí)診療制度。通過建立健全分級(jí)診療制度和發(fā)展醫(yī)聯(lián)體,以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為重要手段,鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)際推行多種形式的分級(jí)診療模式,促進(jìn)基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的就醫(yī)新秩序,為各族群眾提供綜合、連續(xù)、協(xié)同的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),增強(qiáng)各族群眾的獲得感。				1、全年總收入:7157.25萬元,與去年同期相比增長(zhǎng)18.22%。 2、醫(yī)療收入情況:醫(yī)療收入2177.32萬元,同比漲幅55.3%。 3、藥品收入情況:藥品收入1617.1萬元,藥占比為22.59%，同比下降1.59%。 4、護(hù)理收入情況:護(hù)理收入196.87萬元,同比漲幅 75.87% 5、手術(shù)收入情況:手術(shù)收入207.38萬元,同比漲幅13.13% 6、門診就診人次182428人次;同比漲幅22.23%;門診收入2668.02萬元,同比漲幅28.13%；其中急診人次68027人次，留觀量17062人次，120出診1921人次，搶救危重患者 727人次。 7、住院人次15400人次;同比上升26.4%;住院收入4489.22萬元;同比漲幅26.89%;其中醫(yī)保患者13219人次,占比85.84%,費(fèi)用3068.54萬元，平均住院費(fèi)用2915.08元;平均住院天數(shù)9.08天; 8、開放床位數(shù) 290 張；病床使用率：156%；全院實(shí)際占用床日數(shù)：167848天 9、手術(shù)人次：1874人次
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：專項(xiàng)資金執(zhí)行數(shù)		1300	616.17	目前已工程進(jìn)度已完成80%
			指標(biāo)2：2019年度門急診服務(wù)就診人次		180000人次以上	截至目前門診人次130507人次
			指標(biāo)3：2019年度出院人次		15000人次以上	截至目前出院人次13008人次
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力進(jìn)一步提升		得到提升	得到提升
			指標(biāo)2：現(xiàn)代化管理制度		加快建立	加快建立
			指標(biāo)3：公立醫(yī)院藥占比控制在30%以下		22.59%	22.59%
		時(shí)效指標(biāo)


		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比例降低		控制在30%以下	控制在30%以下


		……
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：解決我縣就業(yè)崗位		得到改善	得到改善


		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度		控制在合理水平	控制在合理水平


		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：減少工程垃圾排放。		減少了醫(yī)療垃圾及廢棄物的排放。	減少了醫(yī)療垃圾及廢棄物的排放，對(duì)環(huán)境的保護(hù)及改善提供了良好的促進(jìn)作用。


		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：有效促進(jìn)能源可持續(xù)利用。。		有效促進(jìn)能源可持續(xù)利用，穩(wěn)步提升大氣環(huán)境保護(hù)，具有良好的綜合效益。	有效促進(jìn)能源可持續(xù)利用，穩(wěn)步提升大氣環(huán)境保護(hù)，具有良好的綜合效益。


		……
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：群眾滿意度		得到提高	得到提高


		……

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣人民醫(yī)院.XLS

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