為加強(qiáng)項(xiàng)目的管理，我辦嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目招投標(biāo)制度、監(jiān)理制度、縣級(jí)報(bào)賬制度、項(xiàng)目管理制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、財(cái)務(wù)管理制度、建后管護(hù)制度等一系列管理制度，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

1、項(xiàng)目監(jiān)理方面：我辦聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)監(jiān)理公司對(duì)我辦農(nóng)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度全程監(jiān)督。監(jiān)理人員定期深入施工單位進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。

2、項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)方面：為了體現(xiàn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)公開(kāi)、公平、公正、合理?yè)駜?yōu)選擇施工單位，我縣公共資源交易中心聘請(qǐng)具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)，專家評(píng)委由各行業(yè)部門專庫(kù)中隨機(jī)抽出5-7名單數(shù)專家組成。在招標(biāo)過(guò)程中，堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則確定中標(biāo)單位。

3、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)方面：做好項(xiàng)目工程的策劃與前期準(zhǔn)備工作，制定實(shí)施方案。認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目工程建設(shè)，嚴(yán)格要求工程質(zhì)量。認(rèn)真做好項(xiàng)目工程的竣工決算、資金籌措、資產(chǎn)管理及資產(chǎn)的保值增值。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2019年度，實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室部門決算包括：新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室決算。

第二部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入3269萬(wàn)元，與上年相比，增加3010.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1164.31%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年主要增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金收入。本年支出3434.39萬(wàn)元，與上年相比，增加3175.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1228.28%，主要原因是：2019年人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入3269萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3264.67萬(wàn)元，占99.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.33萬(wàn)元，占0.13%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出3434.39萬(wàn)元，其中：基本支出69.3萬(wàn)元，占2.02%；項(xiàng)目支出3365.1萬(wàn)元，占97.98%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入3264.67萬(wàn)元，與上年相比，增加3023.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)1256.15%。主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金收入。財(cái)政撥款支出3434.39萬(wàn)元，與上年相比，增加3193.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)1326.66%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)215.87萬(wàn)元，決算數(shù)3264.67萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1412.33%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)215.87萬(wàn)元，決算數(shù)3434.39萬(wàn)元，預(yù)決算差異率1490.95%，主要原因是2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出，2019年增加財(cái)政扶貧資金，自治區(qū)專項(xiàng)資金支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3434.39萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2130601機(jī)構(gòu)運(yùn)行61.94萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.36萬(wàn)元；

2130199 其他農(nóng)業(yè)支出163.58萬(wàn)元；

2130299 其他林業(yè)和草原支出48.24萬(wàn)元；

2130505 生產(chǎn)發(fā)展3085.27萬(wàn)元；

2130603 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展68萬(wàn)元；

70">六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.3萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.21萬(wàn)元，包括：基本工資15.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼11.9萬(wàn)元、績(jī)效工資13.45、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.36萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.42萬(wàn)元、住房公積金8.52萬(wàn)元、退休費(fèi)1.48萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.85萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4.09萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)0.32萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.76萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元，降低100%，主要原因是2019年度我單位力求勤儉節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流等措施，嚴(yán)格控制公車維護(hù)和加油費(fèi)用。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2019年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2019年我單位力求勤儉節(jié)約，開(kāi)源節(jié)流等措施，嚴(yán)格控制公車維護(hù)和加油費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2019年度我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：我單位2019年度嚴(yán)格控制公車費(fèi)用和接待批次及標(biāo)準(zhǔn)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制公車維護(hù)維修及油料費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室日常公用經(jīng)費(fèi)4.08萬(wàn)元，比上年減少5.73萬(wàn)元，降低58.41%，主要原因是本年委托業(yè)務(wù)費(fèi)、雙認(rèn)證和人員調(diào)入經(jīng)費(fèi)增加。

704">（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金3365.1萬(wàn)元。

第一個(gè)項(xiàng)目是2019年阿克陶縣低質(zhì)土地整治建設(shè)工程項(xiàng)目，涉及資金3297.1萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：主要通過(guò)水利措施、農(nóng)業(yè)措施改造項(xiàng)目區(qū)農(nóng)田，使項(xiàng)目區(qū)得到有效改良，達(dá)到提高單產(chǎn)的目的，通過(guò)建設(shè)田地平整肥沃、水利設(shè)施配套、田間道路暢通、林網(wǎng)建設(shè)適宜、科技先進(jìn)適用、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，還可以達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施后的節(jié)水、增產(chǎn)、提高農(nóng)民收入、提高灌溉水利用率、提高單方水利用效率、減少地下水開(kāi)發(fā)、提高土壤肥力、改善生態(tài)環(huán)境、增加生態(tài)用水的目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程季節(jié)性太強(qiáng)；下一步改進(jìn)措施：大力開(kāi)展設(shè)施農(nóng)業(yè)培訓(xùn)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附1-3
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱			2019年阿克陶縣低質(zhì)土地整治建設(shè)工程項(xiàng)目			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話	麥麥提艾力13779031013
主管部門			阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦			實(shí)施單位	阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦
資金情況（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	3297.095191		3297.095191		10	100%	9.4
			其中：本年財(cái)政撥款	財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金		3297.095191		10	100%	9.4
			其他資金	0		0		0	0	0
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：平整土地（低質(zhì)）33694.89畝，修建防滲渠道22.954千米，修建配套渠系建筑物625座，排堿渠60.413千米，修建砂礫石道路29.24千米，修建田間道路7.287公里，修建機(jī)耕道路23.93公里。目標(biāo)2：項(xiàng)目的實(shí)施，可充分有效的利用土地資源，增加經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高土地利用率。這是農(nóng)民脫貧致富的重要途徑。項(xiàng)目的實(shí)施還可提高農(nóng)業(yè)特別是糧食綜合生產(chǎn)能力，保證國(guó)家糧食安全，提升農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，還可逐步實(shí)現(xiàn)灌區(qū)水資源供給平衡，并有效節(jié)約水資源，促進(jìn)本灌區(qū)早日實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮”目標(biāo)，為灌區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。本土地治理項(xiàng)目受益貧困戶數(shù)為5277戶，其中受益的建檔立卡貧困人數(shù)為21303人，并可帶動(dòng)1197人脫貧。					完成平整土地（低質(zhì)）33399畝，修建防滲渠道6.59千米，修建配套渠系建筑物704座，排堿渠57.5千米，修建砂礫石道路23.61千米，修建田間道路8.14公里，修建機(jī)耕道路25.42公里。項(xiàng)目的實(shí)施，可充分有效的利用土地資源，增加經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高土地利用率。這是農(nóng)民脫貧致富的重要途徑。項(xiàng)目的實(shí)施還可提高農(nóng)業(yè)特別是糧食綜合生產(chǎn)能力，保證國(guó)家糧食安全，提升農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，還可逐步實(shí)現(xiàn)灌區(qū)水資源供給平衡，并有效節(jié)約水資源，促進(jìn)本灌區(qū)早日實(shí)現(xiàn)“農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮”目標(biāo)，為灌區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。本土地治理項(xiàng)目受益貧困戶數(shù)為3695戶，其中受益的建檔立卡貧困人數(shù)為15691人，并可帶動(dòng)850人脫貧。但項(xiàng)目剛投入使用，產(chǎn)值和產(chǎn)能的效益無(wú)法體現(xiàn)。
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn) 出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)面積		5	≥33694.89畝	33399畝	5
			修建防滲渠道長(zhǎng)度		3	≥9.705公里	6.59公里	2	根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
			修建農(nóng)渠長(zhǎng)度		3	≥13.254公里	13.26公里	3
			排堿渠長(zhǎng)度		2	≥60.413公里	57.5公里	1.9	根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
			配套渠系建筑物座數(shù)		2	≥625座	704座	2
			修建砂礫石道路長(zhǎng)度		1	≥29.24公里	23.61公里	0.8	根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整
			修建田間道路長(zhǎng)度		2	≥7.287公里	8.14公里	2
			修建機(jī)耕道路長(zhǎng)度		2	≥23.93公里	25.42公里	2
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收合格率		4	≥100%	91%	3.6	有一個(gè)項(xiàng)目由于水利施工難度大今年無(wú)法完工
			項(xiàng)目貧困村覆蓋率		4	100%	100%	4
			田塊內(nèi)田面高差		3	±5cm	±5cm	3
			渠道砂石料墊層厚度		3	31cm	31cm	3
			農(nóng)田灌溉保證率		4	90%	90%	4
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間		3	2018年12月	2018年12月	3
			項(xiàng)目完工時(shí)間		3	2019年11月	2019年11月	3
			項(xiàng)目完成及時(shí)率		4	≥80%	72%	3.6	未能完全竣工
		成本指標(biāo)	高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目畝均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)		2	≤2162.64元/畝	2055.15元/畝	2
	效益指標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	新增糧食和其他作物產(chǎn)能		3	≥336.92萬(wàn)公斤	0萬(wàn)公斤	0	項(xiàng)目剛投入使用，效益無(wú)法體現(xiàn)
			項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn)值增加		3	≥485.36萬(wàn)元	0萬(wàn)元	0	項(xiàng)目剛投入使用，效益無(wú)法體現(xiàn)
			貧困人口人均收入增加		5	≥544元/年	722.8元/年	5	項(xiàng)目剛投入使用，效益無(wú)法體現(xiàn)
		社會(huì)效益指標(biāo)	土地治理項(xiàng)目受益貧困戶數(shù)		4	≥5277戶	3695戶	2.8	土地剛整治完畢，農(nóng)民還未承包受益
			受益建檔立卡貧困人口數(shù)		5	≥21303人	15691人	3.7	土地剛整治完畢，農(nóng)民還未承包受益
			帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧人數(shù)		3	≥1197人	850人	2.1	土地剛整治完畢，農(nóng)民還未承包受益
		生態(tài)效益指標(biāo)	耕地質(zhì)量		2	比上年提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2
			水資源利用率		2	比上年提高	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	2
		可持續(xù)影響指標(biāo)	工程使用年限		3	≥20年	20年	3
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	土地整治項(xiàng)目受益群眾滿意度		3	≥95%	95%	3
			土地整治項(xiàng)目受益鄉(xiāng)村滿意度		3	≥95%	95%	3
			項(xiàng)目受益建檔立卡貧困人口滿意度		4	≥95%	95%	4
總分					100			87.9

第二個(gè)項(xiàng)目是2019年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，涉及資金68萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：對(duì)于提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益作出了很大貢獻(xiàn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，積極籌措開(kāi)發(fā)資金，保證項(xiàng)目足額完成，提高項(xiàng)目效益的保障，促進(jìn)當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善環(huán)境，加快脫貧進(jìn)度，具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

附件1：
中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（2019年度）
專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱			2018年出欄600頭育肥養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項(xiàng)目		負(fù)責(zé)人及電話
中央主管部門			農(nóng)業(yè)部
地方主管部門			縣人民政府		實(shí)施單位	阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）		執(zhí)行率（B/A)
			年度資金總額：	281.70	68.00		24.14%
			其中：中央補(bǔ)助	100.00	32.00		32.00%
			地方資金	36.00	36.00		0.00%
			其他資金	145.70	0.00		0.00%
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	更好的發(fā)揮我縣合作社作用，新建牛舍2棟1107平方米，飼料棚339平方米，飼料坑175平方米，牛肥腸225平方米，服務(wù)房35平方米及輔助工程				更好的發(fā)揮我縣合作社作用，新建牛舍2棟1107平方米，飼料棚339平方米，飼料坑175平方米，牛肥腸225平方米，服務(wù)房35平方米及輔助工程
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	新建牛舍		1107平方米
			飼料棚		339平方米
			牛肥腸		225平方米
			飼料坑		175平方米
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目驗(yàn)收合格率		≥100%
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間		2018年11月
			項(xiàng)目完工時(shí)間		2019年4月
			項(xiàng)目完成及時(shí)率		≥90%
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目主體工程		182.38萬(wàn)
			輔助工程		30.6萬(wàn)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
			項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn)值增加
			貧困人口人均收入增加
		社會(huì)效益指標(biāo)	項(xiàng)目受益貧困人口戶數(shù)		96
			其中：受益建檔立卡貧困人口數(shù)		435
		生態(tài)效益指標(biāo)	質(zhì)量		比上年提高
			水資源利用率		比上年提高
		可持續(xù)影響指標(biāo)	工程使用年限		≥10年
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	項(xiàng)目受益群眾滿意度		≥95%
			項(xiàng)目受益鄉(xiāng)村滿意度		≥95%
			項(xiàng)目受益建檔立卡貧困人口滿意度		≥95%
說(shuō)明	請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。
注：1.其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。
3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。
4.資金使用單位按項(xiàng)目填報(bào)，主管部門和財(cái)政部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室.XLS

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