阿克陶縣農(nóng)經(jīng)局負(fù)責(zé)為農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展，提供管理保障、土地承包管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織管理、農(nóng)村合作基金會管理、農(nóng)村經(jīng)濟體系管理、農(nóng)村政策宣傳。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局2019年度，實有人數(shù)13人，其中：在職人員8人，離休人員0人，退休人員5人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局部門決算包括：新疆阿克陶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入149.77萬元，與上年相比，減少22.31萬元，降低12.96%，主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，本年收入減少。本年支出146.57萬元，與上年相比，減少23.51萬元，降低13.82%，主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，本年支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入149.77萬元，其中：財政撥款收入144.28萬元，占96.33%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.48萬元，占3.66%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出146.57萬元，其中：基本支出146.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入144.28萬元，與上年相比，減少14.43萬元，降低9.09%。主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，財政收入減少。財政撥款支出144.28萬元，與上年相比，減少12.43萬元，降低7.93%，主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，財政支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)171.33萬元，決算數(shù)144.28萬元，預(yù)決算差異率-15.79%，主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，財政收入減少。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)171.33萬元，決算數(shù)144.28萬元，預(yù)決算差異率-15.79%，主要原因是：2019年都我單位因人員變動，經(jīng)費收入減少，財政支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出144.28萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130101 行政運行129.94萬元；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.34萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出144.28萬元，其中：

人員經(jīng)費137.34萬元，包括：基本工資32.53萬元、津貼補貼44.5萬元、績效工資18.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.33萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.41萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.69萬元、其他社會保障繳費1.1萬元、住房公積金9.68萬元、退休費5.87萬元、撫恤金0.3萬元、獎勵金0.04萬元。

公用經(jīng)費6.94萬元，包括辦公費2.35萬元、印刷費2.47萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費0.37萬元、差旅費0.97萬元、專用材料費0.06萬元、其他商品和服務(wù)支出0.7萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年減少0.5萬元，減少100%，主要原因是2019年嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運行維護費，三公經(jīng)費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0.5萬元，減少100%，主要原因是2019年嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運行維護費，三公經(jīng)費減少；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內(nèi)容包括：2019年未安排因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車運行維護費開支內(nèi)容包括未使用公務(wù)用車。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務(wù)用車運行費；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度阿克陶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出6.94萬元，比上年減少4.37萬元，減少38.64%，主要原因是2019年度本單位人員變動，經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值14.37萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：訪惠聚用車、上山下鄉(xiāng)檢查車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是無；二是誤。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是無；二是誤。下一步改進措施：一是無；二是無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理局.XLS

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