與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數13.53萬元，決算數30.94萬元，預決算差異率128.68%，主要原因是：2019年人員經費收入調整，包括人員調資、獎勵性支出。財政撥款支出年初預算數13.53萬元，決算數30.94萬元，預決算差異率128.68%，主要原因是2019年8月新增一人，人員經費支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出30.94萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1.88萬元；

2200502一般行政管理事務13萬元；

2200504氣象事業機構16.06萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出17.94萬元，其中：

人員經費17.94萬元，包括：基本工資3.97萬元、津貼補貼7.20萬元、績效工資2.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.88萬元、職工基本醫療保險繳費0.65萬元、其他社會保障繳費0.13萬元、住房公積金1.30萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位本年度無“三公”經費收入支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位未安排因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位本年度無公務用車購置及運行維護費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是2019年度我單位無“三公”經費收入支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位無新增購車；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是2019年度我單位無公務用車購置及運行維護；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位未進行公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

阿克陶縣人工影響天氣工作辦公室日常公用經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無日常公用經費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值14.61萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金13萬元。

項目是設備維護及彈藥購置費，涉及資金13萬元。

預算績效管理取得的成效：一通過人影作業，災害天氣對我縣的影響顯著減少；二是區域生態建設和保護、抗旱減災進行了有效保障。發現的問題及原因：人工增雨雪的次數還不能滿足農業生產需求。下一步改進措施：一是繼續加大人影作業力度，增加人工增雨雪的受益面積；二是加大項目投入。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		設備維護及彈藥購置費
主管部門		阿克陶縣人工影響天氣工作辦公室		實施單位		阿克陶縣人工影響天氣工作辦公室
項目資金			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬元）		年度資金總額	13	13	13	10	100%	10
		其中：當年財政撥款	13	13	13	—	100%	—
		上年結轉資金	0	0	0	—	0%	—
		其他資金	0	0	0	—	0%	—
年度總體目標	預期目標			實際完成情況
年度總體目標	預計購買人影炮彈約、人影焰條13萬元，人影作業完成率達到95%以上，全年在我縣進行人影作業，持續提高我縣的災害性天氣提高社會公眾滿意度。			購買人影炮彈約36枚、人影焰條300根，人影作業完成率達到100%以上，持續減少了我縣的災害性天氣，全年進行了人影作業工作，提高我縣的災害性天氣提高社會公眾滿意度。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	購買人影彈藥數量（枚）	36	36	5
			購買人影焰條數量(條)	300	300	5
			政府采購次數數量（次數）	1	1	5
		質量指標	人影彈藥合格率（%）	≧95%	95%	5
			人影焰條合格率（%）	≧95%	95%	4
			人影作業完成率（%）	100%	100%	3
		時效指標	購至彈藥費支出時效（月）	12	12	3
		成本指標	人影彈藥、焰條采購費用（萬元）	13	13	10
	效益指標	經濟效益指標				10
		社會效益指標	公共服務水平提升情況	顯著提升	顯著提升	10
		生態效益指標	區域生態建設和保護、抗旱減災保障情況	有效保障	有效保障	10
		可持續影響指標	通過人影作業，災害天氣對我縣的影響	持續減少	持續減少	10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾滿意度（%）	≥98%	100%	5
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	規劃布局滿足社會發展需求滿意度（%）	≥98%	100%	5
總分						100	100

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣人工影響天氣工作辦公室.XLS

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