績效目標(biāo)情況：人員經(jīng)費(fèi)用于人員工資，津貼補(bǔ)貼，獎勵(lì)金，績效獎勵(lì)等，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，保障我校在職59人的工資按時(shí)發(fā)放，激發(fā)教職工的工作積極性，提高教育教學(xué)質(zhì)量，公用經(jīng)費(fèi)支出保障學(xué)校各種工作正常運(yùn)作，保證正常公用供暖，保障學(xué)校工作有序運(yùn)作。績效目標(biāo)完成率和滿意度都達(dá)到100%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣第一學(xué)生公寓管理中心2019年度，實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員8人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣第一學(xué)生公寓管理中心部門決算包括：新疆阿克陶縣第一學(xué)生公寓管理中心部門本級決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1137.64萬元，與上年相比，減少77.89萬元，降低7.35%，主要原因是：本年度辭職人員增加，造成本年收入減少。本年支出1137.64萬元，與上年相比，減少77.89萬元，降低7.35%，主要原因是：本年度辭職人員增加，造成本年收入減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1137.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入1137.64萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1137.64萬元，其中：基本支出1137.64萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1137.64萬元，與上年相比，增加174.2萬元，增長18.08%。主要原因是：本年度新招聘內(nèi)招教師，工資總額收入增加，所以收入增加。財(cái)政撥款支出1137.64萬元，與上年相比，增加174.2萬元，增長18.08%，主要原因是：本年度新招聘內(nèi)招教師，工資總額收入增加，所以支出增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1187.51萬元，決算數(shù)1137.64萬元，預(yù)決算差異率-4.2%，主要原因是：去年招入內(nèi)招教師，年初預(yù)算已做，但部分年中辭職了，所以決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少，但是與上年度撥款收入增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1187.51萬元，決算數(shù)1137.64萬元，預(yù)決算差異率-4.2%，主要原因是：去年招入內(nèi)招教師，年初預(yù)算已做，但部分年辭職了，所以決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少，但是與上年度撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1137.64萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050203初中教育1010.62萬元；

2050299其他普通教育支出4.68萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出122.34萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1137.64萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1118.83萬元，包括：基本工資294.05萬元、津貼補(bǔ)貼388.21萬元、績效工資155.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)122.34萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.69萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.31萬元、住房公積金83.37萬元、其他工資福利支出8.45萬元、退休費(fèi)5.73萬元、生活補(bǔ)助1.22萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.43萬元、獎勵(lì)金0.49萬元。

公用經(jīng)費(fèi)18.81萬元，包括：辦公費(fèi)3.19萬元、電費(fèi)1.0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、辦公設(shè)備購置10.62萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上半年沒有變化。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）情況所以未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元，占100%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上半年沒有變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是因我單位2019年度無公務(wù)接待所以未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無開支情況。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括運(yùn)輸農(nóng)牧區(qū)學(xué)生加油費(fèi)、新驗(yàn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無開支情況。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)4萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，比對預(yù)算數(shù)執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）情況所以未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：因本單位在2019年未發(fā)生購置公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，決算數(shù)4萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：校車燃油費(fèi)及維修費(fèi)不變；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本單位在2019年未發(fā)生公務(wù)接待情況。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

第一學(xué)生公寓管理中心日常公用經(jīng)費(fèi)18.81萬元，比上年減少2.06萬元，降低9.87%，主要原因是：本單位電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)節(jié)約合理使用，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)比去年減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋33028（平方米），價(jià)值5471.88萬元。車輛4輛，價(jià)值158.91萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：運(yùn)輸學(xué)生的校車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：無。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表：無。

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣第一學(xué)生公寓管理中心.XLS

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