2019年度本年收入268.03萬元，與上年相比，增加4.44萬元，增長1.68%，主要原因是：2019年度我單位人員調動及調資，人員經費調整，本年收入增加。本年支出266.02萬元，與上年相比，增加2.43萬元，增長0.92%，主要原因是：2019年度我單位人員調動及調資，人員經費調整，本年收入增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入268.03萬元，其中：財政撥款收入264.35萬元，占98.63%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.68萬元，占1.37%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出266.02萬元，其中：基本支出252.52萬元，占94.93%；項目支出13.50萬元，占5.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入264.35萬元，與上年相比，增加0.76萬元，增長0.29%。主要原因是：2019年度我單位人員調動及調資，人員經費調整，財政收入增加。財政撥款支出266.02萬元，與上年相比，增加2.43萬元，增長0.92%，主要原因是：2019年度我單位人員調動及調資，人員經費調整，本年財政支出增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數289.44萬元，決算數264.35萬元，預決算差異率-8.67%，主要原因是：2019年度年初預算是納入預算的辦公用品資金沒有到位。財政撥款支出年初預算數289.44萬元，決算數266.02萬元，預決算差異率-8.09%，主要原因是：年初預算是納入預算的辦公用品資金沒有到位及嚴格控制公車費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出266.02萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出27.99萬元；

2130104事業運行224.53萬元；

2130108病蟲害控制13.5萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出252.52萬元，其中：

人員經費250.13萬元，包括：基本工資62.03萬元、津貼補貼76.14萬元、獎金36.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.99萬元、職工基本醫療保險繳費11.88萬元、公務員醫療補助繳費1.34萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金28.36萬元、退休費3.36萬元、生活補助1.97萬元、獎勵金0.04萬元。

公用經費2.39萬元，包括：印刷費0.52萬元、手續費0.02萬元、水費0.13萬元、電費0.18萬元、郵電費0.37萬元、差旅費0.08萬元、租賃費0.45萬元、專用材料費0.11萬元、其他交通費用0.53萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位本年度無“三公”經費收入支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位未安排因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是我單位本年度無公務用車購置及運行維護費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數3萬元，決算數0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是2019年度我單位無“三公”經費收入支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位無新增購車；公務用車運行費預算數3萬元，決算數0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是2019年度我單位無公務用車購置及運行維護；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位未進行公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度新疆農業廣播學校阿克陶縣分校機關運行經費支出2.39萬元，比上年增加2.3萬元，增長2555.56%，主要原因是2019年度我單位今年單位開展業務工作數次多。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值56.59萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是：用于開展業務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金13.5萬元。

預算績效管理取得的成效：一是全縣落地及流通監管辦公設備完善了，動物疫病防控，檢疫及落地及流通環節的監管水平加強了；二是病死豬專業無害處理率提高了。發現的問題及原因：一是病死豬專業無害處理補助未按時發放。下一步改進措施：一是加強工作進度，保障按時發放。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

附件1：
中央對地方專項轉移支付區域（項目）績效目標自評表
（2019年度）
專項（項目）名稱			2019年中央動物防疫補助資金(流通及落地監管及無害化處理)		負責人及電話	托合提古麗·艾爾肯
中央主管部門			農業部
地方主管部門			縣人民政府		實施單位	阿克陶縣動物衛生監督所
項目資金（萬元）				全年預算數（A）	全年執行數（B）		執行率（B/A)
			年度資金總額：	13.5	13.5		100%
			其中：中央補助	13.5	13.5		100%
			地方資金	0.00	0.00		0.00%
			其他資金	0.00	0.00		0.00%
年度總體目標	年初設定目標				全年實際完成情況
	用于阿克陶縣全縣做好動物防疫防控工作，做好全縣疫病防治、落地監管、以目標1：強制免疫密度達到90%以上，平抗體合格率年保持70%以上（嚴格按照春，秋兩季集中免疫工作開展指導檢查，查找免疫漏洞）目標2：經費統籌使用效率進一步提高，				目標1：強制免疫密度達到89.35%以上，平抗體合格率年保持了70%以上（嚴格按照春，秋兩季集中免疫工作開展指導檢查，提高了動物免疫水平）目標2：經費統籌使用效率進一步提高了
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	全年完成值	未完成原因和改進措施
	產出指標	數量指標	指標 1：指導監督檢查全縣動物免疫工作（次）		6	6
			指標２：監督檢查全縣養殖場動物防疫條件審查次數		25	25
			指標3：落地和流通監管數量（萬頭只）		1	1.2
			指標4：指導監督檢查全縣動物檢疫工作,全縣檢疫完成不少于萬頭只		12	12
			指標4：生豬死亡無害化處理		130	70
		質量指標	指標１：全縣強制免疫病種應免畜禽的免疫密度		≥80%	89.35%
			指標2 免疫質量和免疫效果除布病外其他病種的平抗體合格率達到達標率		≥70%	70%
			指標3對重大動物疫情處置率		100%	100%
			指標4中央財政補助經費使用率		100%	31.25%
		時效指標	指標１:項目完成時效		12月	12月
			指標１當年資金支出及時率		≧80%	31.25%

		成本指標	指標１：項目支出成本（萬元）		8	2.5	因為新冠疫情人員管控原因，未及時支付，加強工作保障措施，保障按時發放。
			指標2病死豬無害化處理標準（標準：元頭）		80	0

	效益指標	經濟效益指標


		社會效益指標	指標１口蹄疫，高致病性禽流感，布病優先防治病種防治情況		疫情保持平穩	疫情保持平穩
			指標２促進養殖業發展		有效促進	有效促進

		生態效益指標	指標１降低病死畜禽污染，改善生態環境		降低并有效改善	降低并有效改善
			指標１病死豬造成環境污染情況		不發生大規模隨意扔棄病死豬事件

		可持續影響指標


	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標１提高對養殖業健康滿意度		≥95%	95%


說明	請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額，如沒有請填無。
注：1.其他資金包括和中央補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
2.定量指標，資金使用單位填寫本地區實際完成數。財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。
3.定性指標根據指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填寫完成比例。
4.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣動物衛生監督所.XLS

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