目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

阿克陶縣庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)人民政府是阿克陶縣人民政府直屬機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），具有執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況的職能。具體職能是：一、社會(huì)管理職能。二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。三、公共服務(wù)職能。四、基層建設(shè)職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)人民政府2019年度，實(shí)有人數(shù)77人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員26人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)（單位）部門(mén)決算包括：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)（單位）部門(mén)本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入新疆阿克陶縣庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1038.98萬(wàn)元，與上年相比，減少211.14萬(wàn)元，降低16.89%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷減少項(xiàng)目。本年支出1058.81萬(wàn)元，與上年相比，減少172.24萬(wàn)元，降低13.99%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷人員調(diào)出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1038.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1038.81萬(wàn)元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.17萬(wàn)元，占0.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1058.81萬(wàn)元，其中：基本支出854.29萬(wàn)元，占80.68%；項(xiàng)目支出204.52萬(wàn)元，占19.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入1038.81萬(wàn)元，與上年相比，減少113萬(wàn)元，降低9.81%。主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷減少項(xiàng)目。財(cái)政撥款支出1058.81萬(wàn)元，與上年相比，減少73.93萬(wàn)元，降低6.53%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷人員調(diào)出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,221.43萬(wàn)元，決算數(shù)1,038.81萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-14.95%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1,221.43萬(wàn)元，決算數(shù)1058.81萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-13.31%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1058.81萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運(yùn)行270.61萬(wàn)元；

2010601行政運(yùn)行3.52萬(wàn)元；

2013101行政運(yùn)行125.87；

2013299其他組織事務(wù)支出20萬(wàn)元；

2013850事業(yè)運(yùn)行23.82萬(wàn)元；

2070109群眾文化53.14萬(wàn)元；

2080101行政運(yùn)行72.17萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.59萬(wàn)元；

2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出49.33萬(wàn)元；

2130104事業(yè)運(yùn)行169.22萬(wàn)元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用184.52萬(wàn)元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.29萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)854.29萬(wàn)元，包括：基本工資178.01萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼439.57萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.59萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.38萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.42萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.44、住房公積金56.69萬(wàn)元、、退休費(fèi)19.65、撫恤金11.59萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.95萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.32萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.66萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年減少1.60萬(wàn)元，降低100%，主要原因是庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少1.60萬(wàn)元，降低100%，主要原因是庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：沒(méi)有接待費(fèi)。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：沒(méi)有出過(guò)的人員；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少61.44萬(wàn)元，降低100%，主要原因是庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)集體搬遷。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：異地搬遷；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金204.52萬(wàn)元。

第一個(gè)項(xiàng)目是草場(chǎng)生態(tài)補(bǔ)貼資金，涉及資金184.52萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是對(duì)擁有加快農(nóng)業(yè)生態(tài)文明建設(shè)，突出農(nóng)業(yè)綠色生態(tài)導(dǎo)向，健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)全社會(huì)參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)的積極性；二是確保為了草原承包權(quán)的牧民，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，提高利用等措施。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加大工作力度；二是加大項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第一個(gè)項(xiàng)目是兩項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，涉及資金20萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是對(duì)村級(jí)組織陣地建設(shè)，加強(qiáng)基層組織戰(zhàn)斗堡壘作用，提升基層組織在群眾中的公信力；二是確保村級(jí)組織各項(xiàng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加大工作力度，及時(shí)落實(shí)發(fā)放確保村組織各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是加大項(xiàng)目投入。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣庫(kù)斯拉甫鄉(xiāng)人民政府.XLS