2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年減少0.38萬元，降低100%，主要原因是厲行節約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國人員；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0.38萬元，降低100%，主要原因是厲行節約；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無因公出國人員。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛維修等。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數1.4萬元，決算數0萬元，預決算差異率-100%，主要原因是：厲行節約。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：厲行節約；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣審計局機關運行經費支出415.82萬元，比上年增加169.81萬元，增長69.03%，主要原因是審計業務量增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.3萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛2輛，價值46.3萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金2萬元。預算績效管理取得的成效：保障單位正常開展工作；發現的問題及原因：無

下一步改進措施：進一步努力使資金使用更合理，更有效；具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		公用經費
主管部門		阿克陶縣審計局					實施單位		阿克陶縣審計局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		6.32	6.32		1.32		10		20.88%		2.09
		其中：當年財政撥款		6.32	6.32		1.32		—		20.88%		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	1.強化重大政策措施貫徹落實情況的監督檢查。強化職能部門履職盡責情況的監督檢查。有效服務民生工程建設，強化民生項目資金的審計監督。始終堅持全縣審計“一盤棋”工作格局，對促改革，調結構，惠民生大政策措施貫徹情況進行跟蹤審計，嚴肅查處各類違紀和不作為，假作為問題。 2.保障工作正常運轉.						1.固定資產投資審計中介已經竣工結算審計522個項目； 2.已完成2家單位（阿克陶縣財政局，阿克陶縣民政局）的財務收支審計，醫療救助資金管理使用審計項目； 3.已完成新粵商貿有限公司2018年4月-2019年3月凈利潤情況審計； 4.已完成縣民宗委2015-2017年財務收支，教育局局長，黨組書記履行經濟責任進行審計 5.保障單位日常工作正常開展
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產出指標	數量指標	購買辦公耗材批次（批/次）			20	22	5		5		=實際完成值/年度指標值-資金執行率，出現正負偏差超過20%,填寫此欄
			繳納差費次數（次）			7	8	5		5
			繳納維護費（次）			6	8	5		5
		質量指標	保障單位正常運行率（%）			100%	100%	3		3
			嚴格執行審計廉政紀律（%）			100%	100%	3		3
			年底對工作總體情況及人員進行考核（在崗及自聘人員）（次）			1次	1次	4		4
		時效指標	資金支付及時率（%）			100%	100%	10		10
		成本指標	資金使用率（%）			100%	21%	15		3
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	業務保障能力提升情況			顯著提升	顯著提升	15		15
		生態效益指標
		可持續影響指標	業務保障能力提升情況			顯著提升	顯著提升	15		15
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	職工滿意度（%）			≥95%	95%	10		10

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		訪惠聚工作經費
主管部門		阿克陶縣審計局					實施單位		阿克陶縣審計局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		2	2		0.68		10		0.68%		1.4
		其中：當年財政撥款		2	2		0.68		—		0.68%		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	保障審計局在新俘虜社區工作隊日常工作經常運行，確保資金使用率						保障審計局在新俘虜社區工作隊日常工作經常運行，確保資金使用率 5.保障單位日常工作正常開展
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產出指標	數量指標	訪惠聚工作經費			2	0.68	2		2		=實際完成值/年度指標值-資金執行率，出現正負偏差超過20%,填寫此欄

		質量指標	保障工作隊正常開展工作（%）			30%	30%	5		1
			資金支付及時率（%）			30%	30%	5		1
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	職工滿意度（%）			≥95%	95%	6		6

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣審計局.XLS

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