（2）社會(huì)保險(xiǎn)征繳室。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)全面參保登記計(jì)劃工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、保費(fèi)征繳、清欠等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)保費(fèi)征繳對賬等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)的增減變化手續(xù)和個(gè)人權(quán)益記錄單的寄發(fā)工作；社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（3）社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)算室。負(fù)責(zé)各類社會(huì)保險(xiǎn)待遇的核定及發(fā)放；負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)協(xié)議簽訂、費(fèi)用結(jié)算和管理工作；負(fù)責(zé)工作保險(xiǎn)長期待遇享受人員資格認(rèn)證；指導(dǎo)工傷預(yù)防、宣傳培訓(xùn)和工傷康復(fù)；負(fù)責(zé)職業(yè)年金的核定管理等工作。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)室。協(xié)助做好社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算編制和執(zhí)行；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)收支、結(jié)算、對賬、賬戶管理和會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)社財(cái)一體化基金運(yùn)行、管理；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)和分析。

（5）社會(huì)保險(xiǎn)稽核室。負(fù)責(zé)社會(huì)經(jīng)濟(jì)支付結(jié)算的稽核檢查及處理；配合行政執(zhí)法部門對先行支付工傷保險(xiǎn)基金進(jìn)行追回負(fù)責(zé)本單位內(nèi)控工作。協(xié)助做好調(diào)查處理違反社會(huì)保險(xiǎn)法律投訴舉報(bào)案件。

（6）社會(huì)保險(xiǎn)檔案室。承擔(dān)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)社會(huì)業(yè)務(wù)檔案的收集、整理、接受、上架工作做好檔案借閱、查詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)整理記錄全年大事記、全宗卷；負(fù)責(zé)縣社會(huì)保險(xiǎn)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和達(dá)標(biāo)升級。

（7）社會(huì)保險(xiǎn)卡務(wù)室。負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡信息修改、上傳照片、注銷、暫停、提交制卡等工作。

（8）在縣人力資源和社會(huì)保障局的統(tǒng)一組織下，參與社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作，承擔(dān)縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局單位無下屬預(yù)算單位根據(jù)上述職責(zé)任務(wù)，阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室。分別是：辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)征繳室、社會(huì)保險(xiǎn)結(jié)算室、社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)室、社會(huì)保險(xiǎn)稽核室、社會(huì)保險(xiǎn)檔案室、社會(huì)保險(xiǎn)卡務(wù)室。

阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局2019年度，實(shí)有人數(shù)35人，其中：在職人員22人，離休人員0人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局部門決算包括：阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入903.84萬元，與上年相比，減少1297.26萬元，降低58.94%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改制人員劃轉(zhuǎn)，2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級補(bǔ)貼和職業(yè)年金繳費(fèi)未納入本單位財(cái)政撥款收入；本年支出908.84萬元，與上年相比，減少1296.8萬元，降低58.79%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改制人員劃轉(zhuǎn)，2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級補(bǔ)貼和職業(yè)年金繳費(fèi)未納入本單位財(cái)政撥款收入。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入903.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入903.84萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出908.84萬元，其中：基本支出887.39萬元，占97.64%；項(xiàng)目支出21.45萬元，占2.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入903.84萬元，與上年相比，減少1243.77萬元，降低57.91%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改制人員劃轉(zhuǎn)，2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級補(bǔ)貼和職業(yè)年金繳費(fèi)未納入本單位財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款支出908.84萬元，與上年相比，減少1243.31萬元，降低57.77%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改制人員劃轉(zhuǎn)，2019年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級補(bǔ)貼和職業(yè)年金繳費(fèi)未納入本單位財(cái)政撥款收入。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)698.80萬元，決算數(shù)903.84萬元，預(yù)決算差異率29.34%，主要原因是：財(cái)政撥入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革清算退休人員待遇。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)698.80萬元，決算數(shù)908.84萬元，預(yù)決算差異率30.06%，主要原因是：財(cái)政撥入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革清算退休人員待遇。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.84萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出863.03萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.81萬元；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出887.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)884.39萬元，包括：基本工資536.93萬元、津貼補(bǔ)貼207.48萬元、獎(jiǎng)金0.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.81萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.87萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.84萬元、住房公積金29.69萬元、退休費(fèi)10.26萬元、撫恤金24.68萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.34萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.44萬元。

公用經(jīng)費(fèi)3萬元，包括：辦公費(fèi)0.56萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.72萬元，比上年減少0.06萬元，減少7.69%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年我單位無因公出國出境費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.72萬元，占100%，比上年減少0.06萬元，降低7.69%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年我單位無公務(wù)接待。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.72萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括單位下鄉(xiāng)開展稽核工作等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量1輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無相關(guān)支出。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.13萬元，決算數(shù)0.72萬元，預(yù)決算差異率-36.28%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年度我單位無因公出國出境費(fèi)用；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我單位無新增購車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)1.13萬元，決算數(shù)0.72萬元，預(yù)決算差異率-36.28%，主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：2019年我單位無公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局日常公用經(jīng)費(fèi)3萬元，比上年減少16.25萬元，降低84.42%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改制人員劃轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)減少，按照中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)的使用。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5.43萬元，其中：政府采購貨物支出5.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價(jià)值0萬元。車輛1輛，價(jià)值11.66萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：下鄉(xiāng)開展稽核工作；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金21.45萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是該項(xiàng)目的實(shí)施逐步滿足參保群眾待遇預(yù)期，提升業(yè)務(wù)人員辦事能力；二是改善工作環(huán)境，保障本單位各項(xiàng)工作有序開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是存在“兩重兩輕”慣性思維，消極應(yīng)付只求過關(guān)；二是在年初績效目標(biāo)申報(bào)和年終績效自評工作中做不到準(zhǔn)確科學(xué)規(guī)范操作。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對工作經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督、管理，并進(jìn)行經(jīng)費(fèi)使用情況績效評價(jià)考核；二是按規(guī)定期限完成任務(wù)，取得預(yù)期成效，提高財(cái)政資金使用效益和效率。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

項(xiàng)目支出績效自評表
（2019年度）
項(xiàng)目名稱		社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局		實(shí)施單位		阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局
項(xiàng)目資金			年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
（萬元）		年度資金總額	30.42	30.42	21.45	10	70.51%	7.05
		其中：當(dāng)年財(cái)政撥款	30.42	30.42	21.45	—	40.92%	—
		上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—	0%	—
		其他資金	0	0	0	—	0%	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	該項(xiàng)目資金用于本單位開展各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作、更好的落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，通過該項(xiàng)目的實(shí)施逐步滿足參保群眾待遇預(yù)期，提升業(yè)務(wù)人員辦事能力，改善工作環(huán)境，保障本單位各項(xiàng)工作有序開展。			截至2019年12月31日，我單位辦公費(fèi)12.63萬元，印刷材料費(fèi)8.5萬元，手續(xù)費(fèi)0.32萬元，共完成指標(biāo)值21.45萬元。通過該項(xiàng)目的實(shí)施提升業(yè)務(wù)人員辦事能力，改善工作環(huán)境，保障本單位各項(xiàng)工作有序開展。
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	年度	實(shí)際	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公耗材批次	≥3	3	6	6
			印刷宣傳材料	≥2	2	6	6
			手續(xù)費(fèi)	≥4	4	6	6
		質(zhì)量指標(biāo)	社保工作經(jīng)費(fèi)是否足額發(fā)放	是	是	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	資金撥付及時(shí)率（%）	100%	100%	10	10
		成本指標(biāo)	工作經(jīng)費(fèi)（萬元）	21.45	21.45	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，服務(wù)水平	有效加強(qiáng)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	15	13
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	加強(qiáng)社會(huì)保障工作力度	有所保障	有所保障	15	15
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益工作人員滿意度（%）	≥90%	100%	6	5
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	受益群眾滿意度（%）	≥90%	100%	6	5
總分						100	90.09

第三部分專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局.XLS

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