目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（1）宜傳法律、法規(guī)和國(guó)家政策，維護(hù)居民的合法權(quán)益；

（2）教育居民履行依法應(yīng)盡的義務(wù)，開展多種形式的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng):辦理本居住區(qū)的公共事務(wù)和公益事業(yè);

（3）調(diào)解民間糾紛;協(xié)助維護(hù)社會(huì)治安;

（4）協(xié)助人民政府或者它的派出機(jī)關(guān)做好與居民利益有關(guān)的公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、優(yōu)撫救濟(jì)、青少年教育等項(xiàng)工作；

（5）向人民政府或者它的派出機(jī)關(guān)反映居民的意見、要求和提出的建義;

（6）負(fù)責(zé)辦理上級(jí)交辦的其它事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣社區(qū)居民委員會(huì)2019年度，實(shí)有人數(shù)105人，其中：在職人員92人，退休人員0人，退休人員13人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣社區(qū)居民委員會(huì)部門決算包括：阿克陶縣社區(qū)居民委員會(huì)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入3,107.58萬(wàn)元，與上年相比，增加14.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。本年支出3,107.58萬(wàn)元，與上年相比，增加64.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.12%，主要原因是：2019年人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入3,107.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,107.58萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出3,107.58萬(wàn)元，其中：基本支出2,929.70萬(wàn)元，占94.28%；項(xiàng)目支出177.88萬(wàn)元，占5.72%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入3,107.58萬(wàn)元，與上年相比，增加343.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.45%。主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。財(cái)政撥款支出3,107.58萬(wàn)元，與上年相比，增加393.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3,084.24萬(wàn)元，決算數(shù)3,107.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.76%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3,084.24萬(wàn)元，決算數(shù)3,107.58萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.76%，主要原因是：2019年人員經(jīng)費(fèi)收入調(diào)整，包括人員調(diào)資、獎(jiǎng)勵(lì)性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,099.16萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2013101 行政運(yùn)行2.34萬(wàn)元；

2013299 其他組織事務(wù)支出6.60萬(wàn)元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出413.92萬(wàn)元；

2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出10.55萬(wàn)元；

2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出143.18 萬(wàn)元；

2120101 行政運(yùn)行2,513.44萬(wàn)元；

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出9.12萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,929.70萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,813.45萬(wàn)元，包括：基本工資1,353.92萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼674.03萬(wàn)元、績(jī)效工資32.09萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)413.92萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)132.68萬(wàn)元、住房公積金197.93萬(wàn)元、退休費(fèi)6.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.34萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)116.25萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)67.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.56萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)1.16萬(wàn)元、電費(fèi)17.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.20萬(wàn)元、取暖費(fèi)14.05萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.68萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.48萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1.67萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括：本單位未安排因公出國(guó)（境）。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括無(wú)公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開支內(nèi)容包括未安排公務(wù)接待。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8.43萬(wàn)元，與上年相比，增加8.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2019年增加殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算支出8.43萬(wàn)元。與上年相比，增加8.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2019年增加殘疾人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度社區(qū)居民委員會(huì)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.25萬(wàn)元，比上年減少1,078.18萬(wàn)元，降低90.27%，主要原因是2019年未做政府采購(gòu)事項(xiàng)，辦公室減少了單位各項(xiàng)不必要支出。

阿克陶縣社區(qū)居民委員會(huì)日常公用經(jīng)費(fèi)116.25萬(wàn)元，比上年減少1,078.18萬(wàn)元，降低90.27%，主要原因是2019年未做政府采購(gòu)事項(xiàng)，辦公室減少了單位各項(xiàng)不必要支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋16,257.20（平方米），價(jià)值243.79萬(wàn)元。車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無(wú)公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績(jī)效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目4.個(gè)，共涉及資金177.88萬(wàn)元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣社區(qū)居民委員會(huì).XLS