目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、自治區、州黨委和縣委關于加強黨風廉政建設的決定，認真抓好反腐倡廉工作，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。

2、主管全縣行政監察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院和自治區、州以及縣委、縣人民政府有關行政監察工作的決定，監督檢查縣政府各部門及其工作人員、各鄉鎮（場）人民政府及其主要負責人貫徹執行國家政策、法律法規、國民經濟和社會發展計劃及縣政府頒發的決定、命令的情況。

3、負責檢查并處理縣委、縣政府機關各部門、各鄉鎮（場）黨組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。

4、負責調查處理縣政府各部門及其工作人員和各鄉鎮人民政府及其負責人違反國家政策、法律、法規以及違反政紀的行為，并根據責任人所犯錯誤的情節輕重，按照《中華人民共和國行政監察法》規定給予行政處分（對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理）；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。

5、制定全縣黨風黨紀教育規劃，做好黨風廉政和反腐倡廉宣傳教育工作。

6、做好紀檢監察干部的監督管理工作。組織和指導全縣紀檢監察系統干部的培訓工作。

7、完成縣委以及州紀委監委授權和交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

新疆中共阿克陶縣紀律檢查委員會2019年度，實有人數77人，其中：在職人員66人，離休人員0人，退休人員11人。

從部門決算單位構成看，新疆中共阿克陶縣紀律檢查委員會部門決算包括：新疆中共阿克陶縣紀律檢查委員會決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1585.46萬元，與上年相比，增加386.37萬元，增長32.22%，主要原因是：1.本年度單位人員增加，工資增加。2.增加監察信息員工作經費54萬元。3.基礎設施建設經費增加。本年支出1673.53萬元，與上年相比，增加492.73萬元，增長41.73%，主要原因是：本年度監察體制改革，增設6個派駐紀檢組，編制人員大幅度增加，人員工資支出，獎勵性支出增加，日常公用經費也有所增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1585.46萬元，其中：財政撥款收入1585.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1673.53萬元，其中：基本支出1318.82萬元，占78.8%；項目支出354.71萬元，占21.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1585.46萬元，與上年相比，增加520.71萬元，增長48.9%。主要原因是：1.單位人員增加，人員工資支出，獎勵性支出增加。2.增加監察信息員工作經費54萬元。3.基礎設施建設增加。財政撥款支出1673.53萬元，與上年相比，增加492.73萬元，增長41.73%，主要原因是：本年度監察體制改革，增設6個派駐紀檢組，編制人員大幅度增加，日常公用經費也有所增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1033.01萬元，決算數1585.46萬元，預決算差異率53.48%，主要原因是：1.單位人員增加，工資增加。2.增加監察信息員工作經費54萬元。3.基礎設施建設經費增加。財政撥款支出年初預算數1033.01萬元，決算數1673.53萬元，預決算差異率62.01%，主要原因是：1.單位人員增加，工資增加。2.增加監察信息員工作經費54萬元。3.基礎設施建設經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1673.53萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2010301行政運行22.06萬元；

2011101行政運行1205.15萬元；

2011199其他紀檢監察事務支出320.22萬元。

2040499其他檢察支出29.38萬元；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出91.61萬元；

2299901其他支出5.11萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1318.82萬元，其中：

人員經費937.11萬元，包括：基本工資199.97萬元、津貼補貼10.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費91.61萬元、職業年金繳費21.09萬元、職工基本醫療保險繳費173.54萬元、公務員醫療補助繳費5.37萬元、住房公積金125.15萬元、其他工資福利支出232.45萬元、退休費7.57萬元、生活補助67.8萬元、其他對個人和家庭的補助1.92萬元。

公用經費381.71萬元，包括：辦公費87.27萬元、印刷費8.54萬元、電費3萬元、郵電費1.3萬元、差旅費6.48萬元、維修費76.03萬元、會議費89.44萬元、公務接待費4.97萬元、勞務費7.74萬元、公務用車運行維護費12.98萬元、其他商品和服務支出56.45萬元、辦公設備購置27.5萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算數42.94萬元，比上年增加20.5萬元，增加91.35%，主要原因是上級要求購置執紀執法專用車輛24.99萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費37.97萬元，占88.43%，比上年增加21.75萬元，增長134.09%，主要原因是上級要求購置執紀執法專用車輛24.99萬元；公務接待費4.97萬元，占11.57%，比上年減少1.24萬元，降低19.97%，主要原因是厲行節約，按照標準接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費37.97萬元，其中，公務用車購置費24.99萬元，公務用車運行維護費12.98萬元。公務用車運行維護費開支內容包括維修保養單位13輛公車。公務用車購置數0輛，公務用車保有量13輛。

公務接待費4.97萬元，開支內容包括上級機關及工作組工作餐費用。單位全年安排的國內公務接待35批次，994人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數60萬元，決算數42.94萬元，預決算差異率-28.43%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照文件標準執行。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無；公務用車購置費預算數25萬元，決算數24.99萬元，預決算差異率-0.04%，主要原因是：按照預算進行采購公務用車；公務用車運行費預算數25萬元，決算數12.98萬元，預決算差異率-48.08%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照文件標準執行；公務接待費預算數10萬元，決算數4.97萬元，預決算差異率-50.3%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照文件標準執行。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度中共阿克陶縣紀律檢查委員會機關運行經費支出381.71萬元，比上年減少10.39萬元，降低2.65%，主要原因是本年度厲行節約，壓減一般性支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額56.65萬元，其中：政府采購貨物支出56.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛13輛，價值192.87萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車11輛，其他用車主要是：單位公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目5個，共涉及資金354.71萬元。

第一個項目是紀檢監察運行經費，涉及資金10萬元。

預算績效管理取得的成效：一是保障單位工作正常開展；二是改善了單位辦公條件幫助提高紀檢監察機關的辦案和裝備經費保障水平，聚焦主責主業，推動全縣黨風廉政建設和反腐敗工作取得了新成效，為國家挽回經濟損失。發現的問題及原因：一是加大經費的使用率；二是對巡察單位進行抽查。下一步改進措施：一是提高辦案及巡察的質量；二是有效保障經費。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第二個項目是留置場所建設資金，涉及資金285.23萬元。

預算績效管理取得的成效：一是完成留置場所改建，保障單位工作順利開展；二是增加了單位談話場所安全系數。發現的問題及原因：一是加強對工程質量和設備采購的把關；二是工程款按合同支付。下一步改進措施：確保留置場所工程順利完工。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三個項目是自治區紀委監委南疆四地州縣市紀委監委執紀執勤車輛購置，涉及資金24.99萬元。

預算績效管理取得的成效：完成執紀執法車輛采購，保障單位工作順利開展；發現的問題及原因：一是加強對采購的把關；二是加強資金使用率。下一步改進措施：確保依規使用資金。

具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第四個項目是中央政法轉移支付資金，涉及資金29.38萬元。

預算績效管理取得的成效：一是做好留置和談話場所建設、信息化系統裝備建設等，切實保障監督檢查審查調查安全。；二是支持基層紀委監委特殊辦案設備、留置看護等經費支出，幫助提高紀檢監察機關的辦案和裝備經費保障水平；發現的問題及原因：一是加大經費的使用率；二是加強對采購設備質量的把關；下一步改進措施：一是提高辦案及巡察的質量；二是有效保障經費。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第五個項目是訪惠聚工作經費，涉及資金5.11萬元。

預算績效管理取得的成效：一是保障單位駐巴仁鄉杏花源村訪惠聚工作隊的正常開展。；二是通過訪惠聚惠民工作得到全面開展，農民生活得到大幅提升；發現的問題及原因：一是加大解決老百姓的實際困難；二是加大對老百姓的宣傳。下一步改進措施：對群眾工作做得更細更周到。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣紀律檢查委員會.XLS