目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

阿克陶縣皮拉力衛(wèi)生院是基層公益性醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位，負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。提供公共衛(wèi)生服務(wù)：

1.承擔(dān)本鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔、管理及服務(wù)。

2.普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。

3.提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。

4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)。

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

7.對(duì)本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

8.對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。

9.對(duì)本鄉(xiāng)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。 

10.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。

11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。在農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

阿克陶縣皮拉力鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年度，實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員43人，離休人員0人，退休人員4人。

從部門決算單位構(gòu)成看，阿克陶縣皮拉力鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算包括：阿克陶縣皮拉力鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入1057萬元，與上年相比，減少1270.82萬元，減少54.59%，主要原因是：2018年度皮拉勒衛(wèi)生院、皮拉勒恰瓦克衛(wèi)生院、托爾塔依衛(wèi)生院三個(gè)衛(wèi)生院是合并報(bào)表，2019年皮拉勒衛(wèi)生院單獨(dú)填報(bào)，各項(xiàng)收入減少。本年支出1319.06萬元，與上年相比，減少381.7萬元，減少22.44%，主要原因是：2018年度皮拉勒衛(wèi)生院、皮拉勒恰瓦克衛(wèi)生院、托爾塔依衛(wèi)生院三個(gè)衛(wèi)生院是合并報(bào)表，2019年皮拉勒衛(wèi)生院單獨(dú)填報(bào)，各項(xiàng)支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入1057萬元，其中：財(cái)政撥款收入724.28萬元，占68.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入331.51萬元，占31.36%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.22萬元，占0.12%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出1319.06萬元，其中：基本支出1124.92萬元，占85.28%；項(xiàng)目支出194.15萬元，占14.72%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入724.28萬元，與上年相比，減少468.84萬元，減少39.3%。主要原因是：2018年度皮拉勒衛(wèi)生院、皮拉勒恰瓦克衛(wèi)生院、托爾塔依衛(wèi)生院三個(gè)衛(wèi)生院是合并報(bào)表，2019年皮拉勒衛(wèi)生院單獨(dú)填報(bào)，各項(xiàng)收入減少。財(cái)政撥款支出862.28萬元，與上年相比，減少330.84萬元，減少27.73%，主要原因是：2018年度皮拉勒衛(wèi)生院、皮拉勒恰瓦克衛(wèi)生院、托爾塔依衛(wèi)生院三個(gè)衛(wèi)生院是合并報(bào)表，2019年皮拉勒衛(wèi)生院單獨(dú)填報(bào)，各項(xiàng)支出減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)640.19萬元，決算數(shù)724.28萬元，預(yù)決算差異率13.14%，主要原因是：2019年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效工資、13月工資。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)640.19萬元，決算數(shù)862.28萬元，預(yù)決算差異率34.69%，主要原因是：2019年度補(bǔ)發(fā)以前年度績效工資、13月工資等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出862.28萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.58萬元；

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院605.56萬元 。

2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出25.00萬元.

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)169.14萬元.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出668.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)668.14萬元，包括：基本工資175.6萬元、津貼補(bǔ)貼181.46萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.26萬元、績效工資110.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.58萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.86萬元、其他社會(huì)保障費(fèi)14.52萬元、住房公積金77.18萬元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年減少0萬元，降低0，主要原因是我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，增長0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)及車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照文件要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)的使用。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照文件要求盡量減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0，主要原因是：本年度未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年阿克陶縣皮拉力鄉(xiāng)衛(wèi)生院日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋2292.9（平方米），價(jià)值175.03萬元。車輛4輛，價(jià)值48.29萬元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金194.15萬元。

第一個(gè)項(xiàng)目是基本公共衛(wèi)生服務(wù)，涉及資金169.14萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是居民健康檔案建檔工作。衛(wèi)生院已建立居民規(guī)范化電子健康檔案5150份，規(guī)范化電子檔案建檔率100%。二是健康教育工作。衛(wèi)生院共更新各類健康教育宣傳欄4次，發(fā)放健康教育宣傳資料5150份，利用農(nóng)民夜校、周一升旗向公眾開展各類健康教育宣傳、咨詢等活動(dòng)19次，舉辦健康教育知識(shí)講座31次。三是預(yù)防接種工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童建卡率達(dá)100%，0-6歲兒童預(yù)防接種733人次。四是傳染病報(bào)告和處理工作。全鎮(zhèn)法定傳染病報(bào)告及時(shí)，報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)100%。五是兒童健康管理工作。全鎮(zhèn)0-6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)733人。六是孕產(chǎn)婦健康管理工作。全鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦健康管理47人。七是老年人健康管理工作。全鎮(zhèn)65歲以上老年人建立健康檔案275份，老年人健康管理人數(shù)275人。通過對(duì)65歲以上老年人免費(fèi)體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，并針對(duì)這些因素進(jìn)行干預(yù)和治療。八是慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理的人數(shù)為234人，糖尿病患者13人，定期隨訪服務(wù)。九是重性精神病患者管理工作。全鎮(zhèn)累計(jì)在冊(cè)患者人數(shù)23人，定期隨訪服務(wù)。十是中醫(yī)藥健康管理服務(wù)。共為486人，其中：65歲以上老年人提供了中醫(yī)健康管理252人，0-3歲兒童提供了中醫(yī)調(diào)養(yǎng)服務(wù)234人。十一是肺結(jié)核患者管理工作。共發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核患者35例，管理35例，管理率100%，同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者人數(shù)35例，按要求規(guī)則服藥35例，規(guī)則服藥率100%。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵(lì)群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展；二是強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生人員培訓(xùn)。三是強(qiáng)化督導(dǎo)，對(duì)照《規(guī)范》要求和考核標(biāo)準(zhǔn)，督促鄉(xiāng)、村針對(duì)各自不足之處進(jìn)行整改，使基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第二個(gè)項(xiàng)目是基本藥物補(bǔ)助，涉及資金25.01萬元。

預(yù)算績效管理取得的成效：一是群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān)明顯減輕，受益的程度不斷增加；二是衛(wèi)生院管理意識(shí)明顯增強(qiáng)，發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)移，實(shí)施基本藥物制度，藥品收入與衛(wèi)生院的利益鏈被切斷，衛(wèi)生院超范圍執(zhí)業(yè)、超服務(wù)能力接診的現(xiàn)象基本消除，大處方、亂用藥的現(xiàn)象從源頭得到遏制，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)顯著提升。三是衛(wèi)生院職能開始轉(zhuǎn)變，公益性屬性逐步回歸。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：衛(wèi)生院專業(yè)人才缺乏，無法滿足實(shí)際衛(wèi)生院醫(yī)療工作的需求。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加大醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)力度，使醫(yī)務(wù)人員技術(shù)水平提升；二是進(jìn)一步營造良好宣傳輿論氛圍，大力宣傳醫(yī)療報(bào)銷比例，基本藥物實(shí)施制度，提高群眾知曉率和參與率，滿足群眾就醫(yī)環(huán)境，小病不出鄉(xiāng)，大病不出縣，解決看病難、看病貴問題。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣皮拉力衛(wèi)生院.XLS