阿克陶縣托爾塔依農場“幼兒園”主要職能屬于全額事業單位。主要為幼兒提供幼兒早期保育教育，培養幼兒良好的生活學習習慣，為家長解決后顧之憂。 1、始終按教育現代化的要求不斷改善辦園條件實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展. 2、尊重兒童的人格尊嚴和基本權利，尊重兒童身心發展的特點和規律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環境。 3、合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。 4、我園始終堅持“全心全意為幼兒發展，盡心盡責為社會服務”的辦園宗旨，本著“關注幼兒的情感需要”的理念，通過豐富多彩的園內外活動（尊重生命,關注心靈成長,創造豐富多元的環境,培養孩子廣泛深刻的學習興趣）開展等途徑，讓幼兒得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子學會生存,學會學習,學會交往,學會做人,從而成就美好的童年。

本年度園明確了“健康活潑、自信禮貌、樂于探究、自主合作”的辦園理念，使幼兒得到了健康發展，教師整體素質得到了極大的提高。并在上級部門的關心，幫忙，指導和支持下，在全體教師職工共同努力下，不斷強化內部管理，構成“敬業、團結、務實、創新”的園風。幼兒園不僅僅贏得了家長的贊譽還得到了領導與同行的好評。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣托爾塔依農場“雙語”幼兒園2019年度，實有人數9人，其中：在職人員9人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣托爾塔依農場“雙語”幼兒園部門決算包括：新疆阿克陶縣托爾塔依農場“雙語”幼兒園部門本級決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入144.17萬元，與上年相比，增加144.17萬元，增長100%，主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加，零余額收入增加，所以經費收入增加。本年支出144.17萬元，與上年相比，增加144.17萬元，增長100%，主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加，零余額收入增加，所以經費收入增加。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入144.17萬元，其中：財政撥款收入144.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出144.17萬元，其中：基本支出144.17萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入144.17萬元，與上年相比，增加144.17萬元，增長100%。主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加，零余額收入增加，所以經費收入增加。財政撥款支出144.17萬元，與上年相比，增加144.17萬元，增長100%，主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加，零余額收入增加，所以經費收入增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數128.32萬元，決算數144.17萬元，預決算差異率12.35%，主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加人員經費增加，資金下撥到零余額賬戶，零余額賬戶收入增加。財政撥款支出年初預算數128.32萬元，決算數144.17萬元，預決算差異率12.35%，主要原因是：新增單位，從托爾塔依農場中小學轉入教職工9人，內招教師增加人員經費增加，資金下撥到零余額賬戶，零余額賬戶收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出144.17萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2050201學前教育128.86萬元；

2080505一機關事業單位基本養老保險繳費支出15.31萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出144.17萬元，其中：

人員經費144.17萬元，包括：基本工資34.69萬元、津貼補貼56.25萬元、績效工資20.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費15.31萬元、職工基本醫療保險繳費5.49萬元、其他社會保障繳費1.08萬元、住房公積金10.42萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位沒有“三公”經費相關業務。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）情況所以未發生因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是因本單位沒有公務用車所以沒有產生相關費用；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是因我單位2019年度無公務接待所以未發生公務接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無開支情況。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括因本單位沒有公務用車所以沒有開支相關費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括沒有接待情況所以為開支任何費用。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有開展“三公”相關業務。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位沒有開展因公出國（境）情況；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單位2019年未購置公務用車；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：因本單位沒有公務用車所以未產生相關費用；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：本單在2019年未公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度新疆阿克陶縣托爾塔依農場“雙語”幼兒園單位（事業單位）機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公用經費支出。

新疆阿克陶縣托爾塔依農場“雙語”幼兒園（事業單位）日常公用經費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無公用經費支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：本單位沒有公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表，無。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：

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