目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十、預算績效的情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。

2、全力實施《全民科學素質行動計劃綱要》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想，倡導科學方法，努力提升全民科學素質，為縣域經濟發展服務。

3、開展學術交流，繁榮學術活動，加大科普力度、培養科技人才，推動科技進步，促進科學發展和科技創新。

4、擬定全縣科協系統科普工作者的具體規劃，并組織實施。動員社會各方面的力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術；指導科技館（所）、科普畫廊、科技培訓學校等科普設施、場所的規劃、建設和管理；指導科普工作隊伍建設。

5、全心全意為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益。

6引導科技工作者在管理國家和社會事務中發揮作用，組織科技工作者參與科技政策、法規的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作，促進決策科學化、民主化。

7、表彰、宣傳優秀科技工作者，舉薦人才；開展科技工作者的繼續教育和培訓工作。

8、開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果轉化。

9、負責對所屬學會、科技類社會團體進行監督管理；對下級科協進行業務指導。

10、負責群眾性反邪教工作，開展捍衛科學尊嚴和反對愚昧迷信、偽科學、反科學活動。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。貫徹執行國家、自治區、自治州有關科技工作的方針、政策和法律法規；牽頭擬定阿克陶縣科技發展規劃、政策，起草有關法規規章草案，并組織實施和監督檢查。

二、機構設置及人員情況

阿克陶縣科學技術協會2019年度，實有人數9人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員2人。

從部門決算單位構成看，阿克陶縣科學技術協會部門決算包括：阿克陶縣科學技術協會部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入82.05萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新增單位無上年數據。本年支出64.80萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新增單位無上年數據。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入82.05萬元，其中：財政撥款收入60.68萬元，占73.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.37萬元，占26.05%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出64.80萬元，其中：基本支出57.60萬元，占88.89%；項目支出7.20萬元，占11.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入60.68萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新增單位無上年數據。財政撥款支出51.87萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是：新增單位無上年數據。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數60.68萬元，預決算差異率0%，主要原因是：年中新增單位，無年初預算。財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數51.87萬元，預決算差異率0%，主要原因是：年中新增單位，無年初預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出59.59萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2012901 行政運行 51.87萬元；

2060799 其他科學技術支出2.2萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 5.52萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出57.39萬元，其中：

人員經費56.23萬元，包括：基本工資13.89萬元、津貼補貼26.12萬元、績效工資2.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.52萬元、職工基本醫療保險繳費2.64萬元、公務員醫療補助繳費0.66萬元、其他社會保障繳費0.16萬元、住房公積金4.48萬元、退休費0.61萬元。

公用經費1.16萬元，包括：辦公費0.15萬元、差旅費0.37萬元、公務用車運行維護費0.64萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算數0.64萬元，比上年增加0.64萬元，增加100%，主要原因是新增單位無上年數據。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費0.64萬元，占100%，比上年增0.64萬元，增長100%，主要原因是新增單位無上年數據；公務接待費0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，主要原因是厲行節約，按照標準接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.64萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.64萬元。公務用車運行維護費開支內容包括單位3輛公車維護維修費及油料費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量3輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括上級機關及工作組工作餐費用。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數2.12萬元，決算數0.64萬元，預決算差異率-43.24%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照文件標準執行。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：沒有采購公務用車；公務用車運行費預算數2.12萬元，決算數0.64萬元，預決算差異率-43.24%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照文件標準執行；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

阿克陶縣科學技術協會（事業單位）日常公用經費支出1.16萬元，比上年增加1.16萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年新增單位。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛3輛，價值34.78萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目2個，共涉及資金7.2萬元。

第一個項目是阿克陶縣科普E站建設經費，涉及資金2.2萬元。

預算績效管理取得的成效：全面開展“科普中國”百城千校萬村行動，實現“科普中國”e站在農村、社區、學校的落地應用，阿克陶縣科協2019年在州科協的指導監督下，新建20個“科普e站”（其中社區2個，鄉村8個，學校10個）。通過此項目的實施，加快阿克陶縣科普信息化陣地建設，利用現代網絡向學校、鄉村、社區傳播科普知識進行科學普及，提高阿克陶縣各族群眾的科學素質。宣傳科普知識、傳播新時代新發展理念，弘揚科學思想和科學精神，普及科技助力美好生活，倡導科學文明的生活方式，提高公民科學素質的知曉率，受眾面達到8%逐年提高。發現的問題及原因：“科普E站建設網費（萬元）”指標：預期指標值為11萬元，實際完成指標值為2.2萬元，指標完成率為20%,未完成指標的原因是:阿克陶縣財政局于2019年10月底已基本停止支出,所以至今未完成資金支付。下一步改進措施：（一）建議財政部門加強對項目資金撥付執行力度，確保專項經費專款專用規定落實到位。（二）部門整體績效監控工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展相關業務工作培訓，組織開展部門之間，單位之間的交流，注重督促指導，切實推進績效評價工作開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第二個項目是基層科普行動計劃獎補資金，涉及資金5萬元。

預算績效管理取得的成效：一是更新阿克陶縣現代農業扶貧示范基地的88塊科普宣傳欄，用于宣傳科學種植技術、倡導文明生活、宣傳安全生產等；二是購置投影儀1套，為科普教育提供了有力保障，方便了黨政干部、專業技術人員、致富帶頭人的技術培訓。三是為昆侖佳苑易地搬遷建檔立卡貧困戶印制關于消防、安全生產、科學種植宣傳畫冊，提升了阿克陶縣設施農業溫室大棚種植戶安全生產意識、提升了農民的科學種植水平。發現的問題及原因：一是農村條件簡陋，實施項目困難；二是科普培訓設施匱乏，黨政干部、專業技術人員、致富帶頭人等技術培訓困難。下一步改進措施：一是增加基層服務團隊，采取科技特派員包村技術服務制度；二是增加科技經費，解決科技特派員的后顧之憂。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣科學技術協會.XLS