目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

3、全校教師重視學(xué)漢語，漢語水平提高了35%，全校已有了100%使用普通話上課的局面。

4、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

5、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

6、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施學(xué)校的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、組織開展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

8、加強(qiáng)學(xué)校服務(wù)建設(shè)，組織開展便民利民的學(xué)校服務(wù)，興辦社會(huì)福利事業(yè)，做好有關(guān)社會(huì)保障工作.

9、開展社會(huì)綜合治理，做好法制宣傳教育、人民調(diào)解、治安防范工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、青少年兒童的合法權(quán)益，維護(hù)學(xué)校社會(huì)穩(wěn)定。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校2019年度，實(shí)有人數(shù)189人，其中：在職人員189人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校部門決算包括：新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入2782.42萬元，與上年相比，增加277.24萬元，增長11.07%，主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，撥款經(jīng)費(fèi)增多、2019年開始學(xué)校學(xué)生伙食費(fèi)營養(yǎng)改善資金直接從財(cái)政撥款收入中支出、進(jìn)行人員調(diào)資、發(fā)放2018年度2019年度鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。本年支出2782.42萬元，與上年相比，增加277.24萬元，增長11.07%，主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，撥款經(jīng)費(fèi)增多、2019年開始學(xué)校學(xué)生伙食費(fèi)營養(yǎng)改善資金直接從財(cái)政撥款收入中支出、進(jìn)行人員調(diào)資、發(fā)放2018年度2019年度鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入2782.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入2782.42萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出2782.42萬元，其中：基本支出2782.42萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2782.42萬元，與上年相比，增加510.23萬元，增長22.46%。主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，撥款經(jīng)費(fèi)增多、2019年開始學(xué)校學(xué)生伙食費(fèi)營養(yǎng)改善資金直接從財(cái)政撥款收入中支出、進(jìn)行人員調(diào)資、發(fā)放2018年度2019年度鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。財(cái)政撥款支出2782.42萬元，與上年相比，增加510.23萬元，增長22.46%，主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，撥款經(jīng)費(fèi)增多、2019年開始學(xué)校學(xué)生伙食費(fèi)營養(yǎng)改善資金直接從財(cái)政撥款收入中支出、進(jìn)行人員調(diào)資、發(fā)放2018年度2019年度鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2,723.04萬元，決算數(shù)2782.42萬元，預(yù)決算差異率2.18%，主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，進(jìn)行人員調(diào)資、2019年5月份調(diào)整教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2,723.04萬元，決算數(shù)2782.42萬元，預(yù)決算差異率2.18%，主要原因是：本年度教職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高，進(jìn)行人員調(diào)資、2019年5月份調(diào)整教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2782.42萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：

2050203 初中教育2,480.49萬元；

2050299 其他普通教育支出10.59萬元；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出291.34萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是；新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校無公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是；新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校未安排公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：無。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校未安排因公出國（境）；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校無公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校無公務(wù)車；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：新疆阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校未安排公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

阿克陶縣阿克陶鎮(zhèn)學(xué)校（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)4.19萬元，比上年增加4.19萬元，增長100%，主要增加原因是我校2019年度下?lián)苋粘９媒?jīng)費(fèi)維修費(fèi)4.19萬元。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋12086.66（平方米），價(jià)值1281.53萬元。車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2019年度開展預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件：