2019年度本年收入411.63萬元，與上年相比，減少80.44萬元，降低16.35%，主要原因是：單位職能擴大，人員增加，工資收入和單位正常運行支出也相應增加，但項目資金支付減少。本年支出411.63萬元，與上年相比，減少80.44萬元，降低16.35%，主要原因是：單位職能擴大，人員增加，工資收入和單位正常運行支出也相應增加，但項目資金支付減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入411.63萬元，其中：財政撥款收入411.63萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出411.63萬元，其中：基本支出345.73萬元，占83.99%；項目支出65.90萬元，占16.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入411.63萬元，與上年相比，減少80.44萬元，降低16.35%。主要原因是：單位職能擴大，人員增加，工資收入和單位正常運行支出也相應增加，但項目資金支付減少。財政撥款支出411.63萬元，與上年相比，減少80.44萬元，降低16.35%，主要原因是：單位職能擴大，人員增加，工資收入和單位正常運行支出也相應增加，但項目資金支付減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數148.38萬元，決算數411.63萬元，預決算差異率177.42%，主要原因是：因業務需要新招錄7人，工資收入增加，因單位2019年支付項目資金。財政撥款支出年初預算數148.38萬元，決算數411.63萬元，預決算差異率177.42%，主要原因是：因業務需要新招錄7人，工資支出增加，因單位2019年支付項目資金。。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出411.63萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.13萬元；

2120109住宅建設與房地產市場監管327.6萬元；

2210199其他保障性安居工程支出65.9萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出345.73萬元，其中：

人員經費166.10萬元，包括：基本工資37萬元、津貼補貼84.79萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.13萬元、職工基本醫療保險繳費10.11萬元、住房公積金12.75萬元、其他工資福利支出0.05萬元、退休費2.83萬元、生活補助0.44萬元。

公用經費179.62萬元，包括：辦公費1.74萬元、維修（護）費46.60萬元、勞務費13.37萬元、其他交通費用1.82萬元、辦公設備購置116.09萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：未安排因公出國（境）費支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括未安排公務用車運行維護費開支。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排“三公”經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）費；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排公務用車購置；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排公務用車運行；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排公務接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度新疆阿克陶縣房地產管理局單位（事業單位）日常公用經費179.62萬元，比上年增加173.88萬元，增長3029.27%，主要原因是本單位人員增加，業務增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛0輛，價值0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金65.90萬元。預算績效管理取得的成效：一是項目采購過程中，能及時發現工程出現的問題及質量偏差，及時聯系采購單位對出現的問題立即整改。將工作任務層層分解，將責任直接明確到人，確保項目實施的每個環節都有人抓、有人管、有人落實。；二是充分發揮行業優勢，形成攻堅合力，加強督導檢查，從而確保了本項目的人員到位、責任到位、工作到位和效果到位。發現的問題及原因：一是固定資產管理不完善；二是建設主管部門技術人手少，難以普及到每家每戶。下一步改進措施：一是加強固定資產管理，完善固定資產保管；二是在節約采購成本的同時，嚴格管控采購物品質量。嚴格控制資金的使用。建立完善的資金使用制度，以保證項目能夠順利實施。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		民富小區99套干部周轉房家電窗簾等采購資金
主管部門		阿克陶縣住房和城鄉建設局					實施單位		阿克陶縣房地產管理局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		65.90	65.90		65.90		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		65.90	65.90		65.90		—		100.00%		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	該項目資金用于改善干部生活條件，更好的服務人民群眾。通過該項目的實施，保障單位日常工作正常進行。更好的服務人民群眾。						該項目資金用于改善干部生活條件，更好的服務人民群眾。通過該項目的實施，保障單位日常工作正常進行。更好的服務人民群眾。為民富小區99套干部周轉房采購家電。。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產出指標	數量指標	采購數量（套）			99	99	10		10
		質量指標	采購物品的質量合格率（%）			100%	90%	20		18
		時效指標	項目及時完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指標	民富小區99套干部周轉房家電窗簾等采購成本（萬元）			65.9	65.9	10		10
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	改善居民生活環境			有效改善	有效改善	15		15
		生態效益指標
		可持續影響指標	提升公共服務能力			有效提升	有效提升	15		10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	干部滿意度			≥96%	100%	10		10
總分								100		93

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣房地產管理局.XLS

打印本頁關閉窗口

解讀文章