2019年度本年收入172.99萬元,與上年相比，減少5.88萬元，降低3.29%，減少主要原因是：2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，本年收入減少；本年支出164.94萬元,與上年相比，減少13.90萬元，降低7.77%，減少主要原因是：2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，本年支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入合計172.99萬元，其中：財政撥款收入163.93萬元，占94.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入9.06萬元，占5.24%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出合計164.94萬元，其中：基本支出161.71萬元，占98.04%；項目支出3.23萬元，占1.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入163.93萬元，與上年相比，增加0.58萬元，增長0.36%。主要原因是2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，本年收入減少，2019年增加自治區水政水資源補助專項經費收入。財政撥款支出164.94萬元，與上年相比，減少13.90萬元，降低7.77%，主要原因是：2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，本年支出減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數188.82萬元，決算數163.93萬元，預決算差異率-13.18%，主要原因是：2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，財政收入減少，2019年增加自治區水政水資源補助專項經費收入。財政撥款支出年初預算數188.82萬元，決算數164.94萬元，預決算差異率-12.65%，主要原因是2019年人員調動減少2人，公用經費支出增減少，財政支出減少，2019年增加自治區水政水資源補助專項經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出163.93萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130309 水利執法監督143.21萬元；

2130306 水利工程運行與維護3.23萬元；

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出17.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出160.70萬元，其中：

人員經費160.22萬元，包括：基本工資40.39萬元、津貼補貼54.13萬元、績效工資22.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.49萬元、職工基本醫療保險繳費6.43萬元、其他社會保障繳費1.06萬元、住房公積金11.65萬元、退休費3.19萬元、生活補助1.46萬元、醫療費補助1.72萬元、獎勵金0.24萬元。

公用經費0.48萬元，包括：辦公費0.23萬元、公務用車運行維護費0.25萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.25萬元，比上年減少0.01萬元，降低3.85%，主要原因是2019年公務用車運行維護費用主要是車輛燃油費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元，占100%，比上年減少0.01萬元，降低3.85%，主要原因是2019年公務用車運行維護費用主要是車輛燃油費；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0.25萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0.25萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：車輛燃油費。公務用車購置數0輛，公務用車保有量1輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.30萬元，決算數0.25萬元，預決算差異率-16.67%，主要原因是：嚴格控制公車維護維修及油料費。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年我單位未安排因公出國（境）費用；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位無公務用車購置費用；公務用車運行費預算數0.30萬元，決算數0.25萬元，預決算差異率-16.67%，主要原因是：嚴格控制公車維護維修及油料費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年度我單位未安排公務接待費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣水政水資源辦公室日常公用經費0.48萬元，比上年減少0.14萬元，降低22.58%，主要原因是2019年度我單位公用經費支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛1輛，價值17.58萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金3.23萬元。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

預算績效管理取得的成效：一促進我縣水資源保護、水域岸線管理、水污染防治和水環境治理，全面落實綠色發展理念、推行生態文明建設，解決我縣復雜水功能問題，維護河湖健康生命，建立健全河湖保護治理體制機制。二是切實做好水資源保護和水土保持監督管理工作，服務生態文明建設貫徹落實最嚴格的水資源管理制度。發現的問題及原因：一是群眾普遍水保意識淡薄，對水土流失不夠重視；二是水利工程建設單位對水土保持認識還不夠高，有待提高。下一步改進措施：一是加強水法律、法規宣傳教育；二是增加水資源補助經費，切實做好水資源保護和水土保持監督管理工作，服務生態文明建設貫徹落實最嚴格的水資源管理制度。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		水政水資源補助費
主管部門		阿克陶縣水政水資源辦公室			實施單位	阿克陶縣水政水資源辦公室
項目資金			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
（萬元）		年度資金總額	5.00	5.00	3.23	10	64.60%	6.50
		其中：當年財政撥款	5.00	5.00	3.23	—	64.60%	—
		上年結轉資金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他資金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度總體目標	預期目標				實際完成情況
年度總體目標	開展最嚴格水資源管理，河湖日常監督、檢查，生態基流及最低水位工作落實檢查。				目前已開展最嚴格水資源管理，河湖日常監督、檢查，生態基流及最低水位工作落實檢查。剩余資金1.77萬元，計劃2020年實施。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度	實際	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數量指標	指標1：最嚴格水資源管理制度工作考核	1次	1次	10	10
			指標2：河長制工作檢查	1次	1次	10	10
			指標3：生態基流及最低水位工作落實檢查	1次	1次	10	10
		質量指標	指標1：各項工作完成率	90%	90%	5	5
		質量指標	指標2：各項工作達標率	90%	90%	5	5
		時效指標	指標１：資金撥付及時率（%）	100%	80%	5	3
		時效指標	指標2：完成時限	2019年12月	2019年12月	5	5
		成本指標	指標１：落實工作支出	5.00	3.23	10	6.50
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	增強人民的節水意識和水資源保護意識	有效保障	有效保障	10	10
		生態效益指標	水資源保護和生態文明建設當年工作任務完成率	≥90%	≥90%	10	10
		可持續影響指標	促進水資源可持續發展	促進明顯	促進明顯	10	10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標１：受益群眾滿意率	≥90%	100%	10	10
總分						100	94.5

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣水政水資源辦公室.XLS

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