（一）負責組織、協調、指導和監督全縣荒漠化防治工作。組織擬訂全縣防沙治沙和沙化土地封禁保護縣建設規劃；組織林業和草原重點生態修復及造林綠化工作，認真執行相關國家標準和規定，監督沙化土地的合理利用；組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核；組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置，承擔林業和草原應對氣候變化相關工作。

（二）負責組織、指導和監督全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；組織開展陸生野生動植物資源調查，嚴格執行上級部門下發重點保護的陸生野生動物、植物名錄；依法組織、管理和指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測；監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用；監督管理野生動植物進出口工作。

（三）承擔全縣推進林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任。擬訂集體林權制度、重點國有林區、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施；擬訂農村林業發展、維護農民經營林業合法權益的政策措施；指導、監督農村林地承包經營和林權流轉；指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作；指導苗圃、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

（四）承擔組織、協調、指導、監督管理全縣森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業、半專業森林撲火隊伍的防撲火工作；承擔縣森林防火指揮部的具體工作；承擔林業行政執法監管的責任；監督管理林業公安隊伍；指導全縣林業重大違法案件的查處；指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

（五）貫徹落實國家、自治區和自治州有關林果業發展的法律、法規和方針、政策；研究起草本縣有關林果業發展的方針、政策、規程、標準，并監督執行；組織編制全縣林果業發展規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查；指導全縣林果業的生產經營、林果業災害綜合防控體系建設。

（六）完成阿克陶縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

新疆阿克陶縣林業管理站2019年度，實有人數35人，其中：在職人員20人，離休人員0人，退休人員15人。

從部門決算單位構成看，新疆阿克陶縣林業管理站部門決算包括：新疆阿克陶縣林業管理站決算。

第二部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本年收入315.02萬元，與上年相比，減少57.26萬元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，本年收入減少。本年支出315.02萬元，與上年相比，減少57.26萬元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，本年收入減少。

二、收入決算情況說明

2019年度本年收入315.02萬元，其中：財政撥款收入315.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度本年支出315.02萬元，其中：基本支出315.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入315.02萬元，與上年相比，減少57.26萬元，降低15.38%。主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，本年財政撥款收入減少。財政撥款支出315.02萬元，與上年相比，減少57.26萬元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，財政撥款支出減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數373.80萬元，決算數315.02萬元，預決算差異率-15.72%，主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，決算數減少。財政撥款支出年初預算數373.80萬元，決算數315.02萬元，預決算差異率-15.72%，主要原因是：2019年度我單位因人員變動，公用經費降低，決算數減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出315.02萬元。按功能分類科目項級科目公開，其中：

2130204 事業機構281.53萬元

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出33.49萬元

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出315.02萬元，其中：

人員經費314.31萬元，包括：基本工資75.43萬元、津貼補貼145.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費33.49萬元、職工基本醫療保險繳費12.21萬元、其他社會保障繳費2.33萬元、住房公積金22.42萬元、其他工資福利支出0.7萬元、退休費10.82萬元、生活補助5.36萬元、醫療費補助6.34萬元、獎勵金0.1萬元。

公用經費0.71萬元，包括：辦公費0.14萬元、電費0.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度我單位無三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是；2019年度我單位無因公出國（境）費用。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度無公務用車，公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2019年度我單位無公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。公務用車運行維護費開支內容包括：無。公務用車購置數0輛，公務用車保有量0輛。

公務接待費0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出國（境）費支出；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務用車購置支出；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務用車運行費；公務接待費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公務接待費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

阿克陶縣林業管理站（事業單位）日常公用經費0.71萬元，比上年增加0.56萬元，增長373.33%，主要原因是：2019年度人員經費撥付增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，單位共有房屋2100（平方米），價值95.11萬元。車輛2輛，價值13.9萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：主要用外業調查和業務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目0個，共涉及資金0萬元。預算績效管理取得的成效：無。發現的問題及原因：無。下一步措施：無。具體項目自評情況附項目支出績效自評表：無。

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣林業管理站.XLS

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