人員經費402.11萬元，包括：基本工資91.5萬元、津貼補貼168.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費39.43萬元、職工基本醫療保險繳費25.69萬元、公務員醫療補助繳費9.64萬元、其他社會保障繳費1.50萬元、住房公積金26.67萬元、其他工資福利支出0.66萬元、退休費21.5萬元、生活補助16.33萬元、獎勵金0.57萬元。

公用經費35.05萬元，包括：辦公費2.62萬元、電費0.73萬元、郵電費0.89萬元、維修（護）費1.2萬元、會議費17.43萬元、公務接待費1.01萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出0.6萬元、辦公設備購置6.57萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算5.01萬元，比上年減少4.37萬元，降低46.59%，主要原因是2019年在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施，嚴格控制公車維護和加油費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國（境）；公務用車購置及運行維護費支出4萬元，占79.84%，比上年減少4.23萬元，降低51.4%，主要原因是2019年在保證正常工作運行的前提下，力求勤儉節約，開源節流等措施，嚴格控制公車維護和加油費用；公務接待費支出1.01萬元，占20.16%，比上年減少0.14萬元，降低12.17%，主要原因是力求勤儉節約，開源節流。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，開支內容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費4萬元，其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元。公務用車運行維護費開支內容包括公車維護維修費及油料費用。公務用車購置數0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費1.01萬元，開支內容包括自治區、自治州政協委員來我縣調研工作時所用的工作餐費用，組織縣政協委員到各鄉鎮場調研、視察等費用。等。單位全年安排的國內公務接待35批次，280人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數6.2萬元，決算數5.01萬元，預決算差異率-19.19%，主要原因是：嚴格控制公車費用和接待批次及標準。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：未安排因公出國（境）；公務用車購置費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，主要原因是：無新增購車；公務用車運行費預算數5萬元，決算數4萬元，預決算差異率-20%，主要原因是：嚴格控制公車維護維修及油料費；公務接待費預算數1.2萬元，決算數1.01萬元，預決算差異率-15.83%，主要原因是：嚴格控制接待批次及標準。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度阿克陶縣政協（行政單位）機關運行經費支出35.05萬元，比上年減少5.03萬元，降低12.55%，主要原因是厲行節約，壓減一般性支出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額7.05萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0（平方米），價值0萬元。車輛4輛，價值119.63萬元，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：考斯特車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、預算績效的情況說明

根據預算績效管理要求，我單位2019年度開展預算績效評價項目1個，共涉及資金3.59萬元。

項目是“訪惠聚”工作經費，涉及資金3.59萬元

預算績效管理取得的成效：一是通過開展群眾工作，加強民族團結，增進民族互信，落實民生建設任務，產生活中的實際困難，實現維護社會穩定和長治久安總目標；二是開展各項送溫暖：開展社區文化活動，豐富居民精神生活和人居環境整治工作。

發現的問題及原因：對專項工作經費有專門的項目資金管理辦法但還不細化，資金的利用率還不夠。

下一步改進措施：結合單位工作點的實際和業務的特點，制定出臺專項工作經費使用管理辦法。加強資金的預算和管理使用，提高資金的使用效率。

項目支出績效自評表
（2019年度）
項目名稱		訪惠聚辦公經費項目
主管部門		阿克陶縣政協					實施單位		阿克陶縣政協
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬元）		年度資金總額		3.59	3.59		3.59		10.00		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		3.59	3.59		3.59		—		100.00%		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	該項目資金用于開展“訪惠聚”工作所需經費支出，包括購買辦公用品、制作宣傳品、為民辦實事等工作支出。通過該項目的實施，保證 “訪惠聚”相關工作順利開展。						通過該項目的實施，政協2019年“訪惠聚”工作隊人員共舉辦了10余次民族團結一家親活動，切實拉近了與群眾的距離，保證了我辦“訪惠聚”相關工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標			年度	實際	分值		得分		偏差原因分析及改進措施
						指標值	完成值
	產出指標	數量指標	開展走訪慰問活動(次數）			≥10	12	6		6		=實際完成值/年度指標值-資金執行率，出現正負偏差超過20%,填寫此欄
			舉辦群眾宣傳教育活動（場次）			≥6	6	6		6
		質量指標	工作經費支出覆蓋率			≥95%	100%	6		6
			資金利用率			100%	100%	6		6
			預算支付率			100%	100%	6		6
		時效指標	使用時限			全年12個月	全年12個月	10		10
		成本指標	支出成本			3.59萬元	3.59萬元	10		10
	效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標	保障基層工作情況需要			效果顯著	達成預期指標	10		10

		生態效益指標
		可持續影響指標	增加了居民的幸福感和獲得感			效果顯著	明顯提升	10		10
			公共服務水平提升情況			明顯提升	明顯提升	10		10
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	受益群眾滿意度			≥95%	95%	10		10
總分								100		100

第三部分專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件：新疆阿克陶縣政治協商委員會.XLS

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